鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??? 錄

　　

第一部分? 鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門(mén)決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門(mén)決算情況

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策和上級(jí)會(huì)議精神；向縣委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派人士，協(xié)助縣委對(duì)民主黨派實(shí)行政治領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)向縣委通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,貫徹落實(shí)黨對(duì)民主黨派的方針、政策；發(fā)揮民主黨派、無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用；支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（四）負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港、澳、臺(tái)和華僑、華人中的有關(guān)社團(tuán)及代表人士。

（五）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)、選拔、推薦、考核黨外人士工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。

（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，聯(lián)系港、澳、臺(tái)及海外工商社團(tuán)和代表人士；調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。

（七）負(fù)責(zé)調(diào)查了解黨外知識(shí)分子的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。

（八）負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳和信息工作。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（十）協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門(mén)統(tǒng)戰(zhàn)工作，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作，代管縣僑聯(lián)。

（十一）負(fù)責(zé)人民團(tuán)體統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（十二）完成縣委交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門(mén)決算共包含本級(jí)決算行政單位1家，下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位，與主管單位統(tǒng)戰(zhàn)部共用一個(gè)戶頭。

第二部分 鐵嶺縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)決算表

附件：統(tǒng)戰(zhàn)部

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

(一)2018年收入總計(jì)176.91萬(wàn)元。包括：

1.財(cái)政撥款收入176.91萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.91萬(wàn)元，2018年用于事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

2018年部門(mén)累計(jì)可用收入總計(jì)176.91萬(wàn)元。

2018年當(dāng)年總支出176.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出153.71萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

收入增減情況。2018年統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)決算收入176.91萬(wàn)元，比上年增加23.14萬(wàn)元，上升15.05%，其中：財(cái)政撥款收入176.91萬(wàn)元，同比增加23.14萬(wàn)元，上升15.05%；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是調(diào)入人員人數(shù)多于調(diào)出人員從而形成的個(gè)人工資福利增加，發(fā)放離休干部撫恤金喪葬費(fèi)，今年增加對(duì)臺(tái)招商接待及出行費(fèi)用。

（二）支出總計(jì)176.91萬(wàn)元，包括：

1.基本支出147.99萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出101.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.77萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出28.92萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出28.02萬(wàn)元，資本性支出0.9萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出增減情況。2018年，統(tǒng)戰(zhàn)部決算總支出176.91萬(wàn)元，比上年增加23.14萬(wàn)元，上升15.05%，其中：基本支出增加19.78萬(wàn)元，增加15.43%；項(xiàng)目支出增加3.36萬(wàn)元，增加13.15%。增減支出的主要原因：主要原因是調(diào)入人員人數(shù)多于調(diào)出人員從而形成的個(gè)人工資福利增加，發(fā)放離休干部撫恤金喪葬費(fèi)，今年增加對(duì)臺(tái)招商接待及出行費(fèi)用。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映統(tǒng)戰(zhàn)部2018年整體財(cái)政撥款支出情況包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出176.91萬(wàn)元，其中：基本支出147.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.92萬(wàn)元。與年初預(yù)算109萬(wàn)元相比，2018年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的162%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的136%.

（二）具體情況

2018當(dāng)年財(cái)政撥款176.91萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176.91萬(wàn)元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出153.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.73萬(wàn)元，住房保障支出8.47萬(wàn)元。

2、按支出用途分類，包括基本支出147.99萬(wàn)元，其中：工資福利支出101.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出28.92萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出28.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0.9萬(wàn)元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6.62萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)0.96萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.66萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加1.71萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.98萬(wàn)元，增加原因?yàn)榻哟_(tái)商次數(shù)增多，洽談成功1個(gè)對(duì)臺(tái)招商項(xiàng)目，車輛老舊維修費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)用比上年增加7337元，原因是接待臺(tái)商來(lái)我縣考察招商引資項(xiàng)目，包括餐費(fèi)住宿費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次5次，公務(wù)接待人次93人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)132.22萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)15.77萬(wàn)元，主要包括印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年統(tǒng)戰(zhàn)部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.67萬(wàn)元，比上年減少27.54萬(wàn)元，下降21.48%，主要原因是縮減開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額0.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鐵嶺縣統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛，屬于公務(wù)用車，入固定資產(chǎn)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)統(tǒng)戰(zhàn)部績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及政治特別費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金27萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為95分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是資金使用安排還需進(jìn)一步細(xì)化；二是項(xiàng)目管理與監(jiān)督需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，對(duì)于新更換的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，做好事前準(zhǔn)備，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。