鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目??? 錄

　　

第一部分? 鐵嶺縣文化體育廣播電視局概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門(mén)決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門(mén)決算情況

第四部分? 名詞解釋

第一部分鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家文化、體育、廣播電影電視、新聞出版與文物工作的法律法規(guī)和方針政策。

（二）研究擬訂全縣文化、體育、廣播電影電視、新聞出版發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)文化體制改革；規(guī)劃指導(dǎo)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物事業(yè)建設(shè)。

（三）研究擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物單位的經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)活動(dòng)；指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持文化藝術(shù)品種，促進(jìn)各類(lèi)藝術(shù)發(fā)展。

（五）管理全縣社會(huì)文化事業(yè)，研究擬訂群眾文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各類(lèi)社會(huì)文化事業(yè)建設(shè)與發(fā)展；管理、指導(dǎo)圖書(shū)館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物行業(yè)行政審批工作，依法實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行依法查處。

（七）實(shí)施全縣廣播電影電視事業(yè)的行業(yè)管理，執(zhí)行國(guó)家、省廣播電視技術(shù)政策和技術(shù)規(guī)范并指導(dǎo)全縣廣電技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；研究提出全縣電影發(fā)行和放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理指導(dǎo)全市電影發(fā)行和放映工作；指導(dǎo)全縣廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目。

（九）負(fù)責(zé)版權(quán)（著作權(quán)）管理工作；研究擬訂全縣“掃黃打非”工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)的監(jiān)管。

（十）擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)工作。

（十二）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

（十三）負(fù)責(zé)全縣文藝類(lèi)產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審批工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）。

（十四）擬訂全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十五）負(fù)責(zé)全縣文化、體育、廣播電影電視、新聞出版對(duì)外交流與合作。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年度部門(mén)決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共8個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位7家。分別是：鐵嶺縣文化體育廣播電視局機(jī)關(guān)；鐵嶺縣劇目室；鐵嶺縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)；鐵嶺凡河畫(huà)院；鐵嶺縣圖書(shū)館；鐵嶺縣文化館；鐵嶺縣文物管理所；鐵嶺縣劇團(tuán)。

第二部分 鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門(mén)決算公開(kāi)表

附件：文化局

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

1、2018年當(dāng)年收入合計(jì)747.83萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款695.28萬(wàn)元,事業(yè)收入51.68萬(wàn)元。2017年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2018年部門(mén)累計(jì)可用收入總計(jì)747.83。與2017年相比，減少4.28萬(wàn)元。

2018年當(dāng)年總支出747.83萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒支出590.89萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。與2017年相比，減少161.22萬(wàn)元。主要原因是工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬(wàn)元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13萬(wàn)元相比，今年增1萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.14%，主要原因政府性基金預(yù)算增加。

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

當(dāng)年財(cái)政撥款支出747.83 萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出747.83 萬(wàn)元。

1、按支出功能分類(lèi)，文化支出613.34 萬(wàn)元，文物支出28.29 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.58 萬(wàn)元。

2、按支出用途分類(lèi)，包括基本支出707.04萬(wàn)元，其中：工資福利支出451.59 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出175.46 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0.02 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.51萬(wàn)元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.01萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.02萬(wàn)元，主要是2018年費(fèi)用僅是基本運(yùn)行費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)保有量3臺(tái)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年文化體育廣播電視局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.2萬(wàn)元，比2017年增加20.4萬(wàn)元，增加12.59%，主要原因是維修維護(hù)費(fèi)、辦公及印刷費(fèi)較去年有所增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法類(lèi)用車(chē)1輛。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年我單位無(wú)政府采購(gòu)情況。

（四）重點(diǎn)績(jī)效情況

2018年無(wú)績(jī)效支出。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。