鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門決算公開情況說明

目??? 錄

　　

第一部分? 鐵嶺縣文化體育廣播電視局概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門決算情況

第四部分? 名詞解釋

第一部分鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家文化、體育、廣播電影電視、新聞出版與文物工作的法律法規(guī)和方針政策。

（二）研究擬訂全縣文化、體育、廣播電影電視、新聞出版發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)文化體制改革；規(guī)劃指導(dǎo)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物事業(yè)建設(shè)。

（三）研究擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物單位的經(jīng)營管理，推進文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)活動；指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持文化藝術(shù)品種，促進各類藝術(shù)發(fā)展。

（五）管理全縣社會文化事業(yè)，研究擬訂群眾文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)各類社會文化事業(yè)建設(shè)與發(fā)展；管理、指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。

（六）負責(zé)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物行業(yè)行政審批工作，依法實施行業(yè)監(jiān)管，對違法違規(guī)行為進行依法查處。

（七）實施全縣廣播電影電視事業(yè)的行業(yè)管理，執(zhí)行國家、省廣播電視技術(shù)政策和技術(shù)規(guī)范并指導(dǎo)全縣廣電技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；研究提出全縣電影發(fā)行和放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理指導(dǎo)全市電影發(fā)行和放映工作；指導(dǎo)全縣廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出工作。

（八）負責(zé)全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實施準入和退出管理；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目。

（九）負責(zé)版權(quán)（著作權(quán)）管理工作；研究擬訂全縣“掃黃打非”工作計劃并組織實施；組織查處非法出版物和非法出版活動；負責(zé)全縣印刷業(yè)的監(jiān)管。

（十）擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責(zé)對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對從事演藝活動民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作。

（十一）負責(zé)全縣文物考古、文物保護工作。

（十二）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

（十三）負責(zé)全縣文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審批工作，負責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）。

（十四）擬訂全縣動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十五）負責(zé)全縣文化、體育、廣播電影電視、新聞出版對外交流與合作。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共8個：其中行政單位1家，事業(yè)單位7家。分別是：鐵嶺縣文化體育廣播電視局機關(guān)；鐵嶺縣劇目室；鐵嶺縣文化市場綜合執(zhí)法大隊；鐵嶺凡河畫院；鐵嶺縣圖書館；鐵嶺縣文化館；鐵嶺縣文物管理所；鐵嶺縣劇團。

第二部分 鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門決算公開表

附件：文化局

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

1、2018年當年收入合計747.83萬元，其中:財政撥款695.28萬元,事業(yè)收入51.68萬元。2017年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計可用收入總計747.83。與2017年相比，減少4.28萬元。

2018年當年總支出747.83萬元，其中：文化體育與傳媒支出590.89萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。與2017年相比，減少161.22萬元。主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出減少。

2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13萬元相比，今年增1萬元，增長7.14%，主要原因政府性基金預(yù)算增加。

二、2018年部門財政撥款支出決算情況

當年財政撥款支出747.83 萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出747.83 萬元。

1、按支出功能分類，文化支出613.34 萬元，文物支出28.29 萬元，社會保障和就業(yè)支出70.58 萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出707.04萬元，其中：工資福利支出451.59 萬元，對個人和家庭的補助支出175.46 萬元，商品和服務(wù)支出0.02 萬元，項目支出26.51萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.01萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費5.01萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.32萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少0.02萬元，主要是2018年費用僅是基本運行費用。公務(wù)用車保有量3臺。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年文化體育廣播電視局機關(guān)運行經(jīng)費支出16.2萬元，比2017年增加20.4萬元，增加12.59%，主要原因是維修維護費、辦公及印刷費較去年有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鐵嶺縣文化體育廣播電視局部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法類用車1輛。

（三）政府采購情況

2018年我單位無政府采購情況。

（四）重點績效情況

2018年無績效支出。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。