部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分? 中共鐵嶺縣委辦公室單位概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室單位概況

一、 主要職責(zé)

縣委辦公室是直接為縣委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)和組織協(xié)調(diào)縣委各部門之間各項(xiàng)工作的綜合辦事機(jī)構(gòu)， 是縣委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層和群眾的橋梁和樞紐?；韭毮苁浅猩蠁⑾?，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理事務(wù)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

二、 部門決算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)情況：

本單位為正科級(jí)機(jī)關(guān)單位，下設(shè)黨史研究室1家參公單位；軟環(huán)境建設(shè)辦公室、總值班室2家事業(yè)單位。縣委辦實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一賬戶核算。

2、人員情況：

單位有編制總計(jì)50人，實(shí)有人數(shù)43人，比上年減少6人。其中在職人員38人，比上年減少1人；離休1人，今年沒有變化；退休人員18人，比上年增加2人。

第二部分 縣委辦部門決算公開表

附件：縣委辦

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計(jì)420.46萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入420.46萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入420.46萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2018年，縣委辦部門決算收入420.46萬元，比上年減少53.44萬元，下降11.28%，其中：財(cái)政撥款收入420.46 萬元，同比減少53.44萬元，下降11.28%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少，財(cái)政撥款收入減少。

（二）支出總計(jì)420.46萬元，包括：

1.基本支出405.99萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出279.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.6萬元，商品和服務(wù)支出102.61元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出1.47萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，縣委辦決算總支出420.46萬元，同比減少支出53.44萬元，下降11.28%，其中：基本支出減少59.61萬元，增長12.8%；項(xiàng)目支出減少6.83萬元，下降82%。增減支出的主要原因：2018年基本沒有項(xiàng)目建設(shè)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映縣委辦2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出420.46萬元，其中：基本支出405.99萬元，項(xiàng)目支出1.47萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出357.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.24萬元，住房保障支出23.064萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)23.5萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)1.53萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.97萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少10.24萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.94萬元，主要是去年公務(wù)用車購置，今年無此項(xiàng)目支出。公務(wù)用購置及保有量4臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出405.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)279.79萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)102.61萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年縣委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.16萬元，比上年減少116.74萬元，下降24.6%，主要原因是借調(diào)人員減少。

（二）政府采購支出情況

2018年縣委辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，縣委辦共有車輛4輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金10萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到80 %，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）為61分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。