部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門概況

一、主要職責(zé)

（1）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展和方針政策；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、措施和重大方針政策，組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和區(qū)域規(guī)劃。（2）掌握分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、密切注視經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)，做好宏觀調(diào)控。（3）負(fù)責(zé)全縣總體經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的實(shí)施，搞好平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)。（4）研究提出全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。（5）提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設(shè)中的具體問題，嚴(yán)格把好審批關(guān)。（6）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款和國(guó)債建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導(dǎo)和直轄市全縣招投標(biāo)工作；承擔(dān)全縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽查工作。（7）協(xié)助縣政府有關(guān)部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)及政策措施；會(huì)同有關(guān)部門安排利用外資和境外投資重大項(xiàng)目。（8）研究分析服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的供求狀況，提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督重要訂貨計(jì)劃和執(zhí)行情況。（9）參與經(jīng)濟(jì)體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟(jì)工作中的問題。（10）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的儲(chǔ)備工作，對(duì)爭(zhēng)取資金的項(xiàng)目積極與上級(jí)有關(guān)部門溝通、匯報(bào)。加強(qiáng)項(xiàng)目源建設(shè)工作，建立健全項(xiàng)目庫(kù)，配合有關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項(xiàng)目的收集、論證、包裝、儲(chǔ)備工作，提高項(xiàng)目可操作性和招商成功率。（11）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。鐵嶺縣重大項(xiàng)目管理辦公室：一是搜集整理國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和科技信息，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)；二是爭(zhēng)取國(guó)家、省、市項(xiàng)目資金，吸引國(guó)內(nèi)外客商投資；三是各類項(xiàng)目的包裝與論證、儲(chǔ)備、項(xiàng)目推介、調(diào)研、論證等前期工作；四是制定全縣重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃；五是組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開展各項(xiàng)前期工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣發(fā)改局2017年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。分別是：

1. 鐵嶺縣發(fā)展改革局

2. 鐵嶺縣重大項(xiàng)目管理辦公室

第二部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計(jì)400.23萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入400.23萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.23萬元，政府性基金收入0萬元。2016年當(dāng)年收入合計(jì)227.27萬元，增加172.96萬元。主要由于人員增加，項(xiàng)目支出增加等原因。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)400.23萬元，包括：

1. 項(xiàng)目支出137萬元，基本支出263.23萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

4.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，財(cái)政部門部門決算收入400.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入400.23萬元。

2.支出增減情況。2017年，發(fā)改委部門決算總支出400.23萬元。

二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出400.23萬元，其中：基本支出263.23萬元，項(xiàng)目支出137萬元。

（二）具體情況

商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)2.93萬元，印刷費(fèi)0.01萬元，郵電費(fèi)0.63萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元，差旅費(fèi)1.91萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.41萬元，其他交通費(fèi)用8.19萬元，其他商品和服務(wù)支出1.28萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.75萬元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元，債務(wù)利息支出0萬元，基本建設(shè)支出0萬元，其他支出0萬元。政府采購(gòu)支出11.36萬元，購(gòu)買公務(wù)用車一臺(tái)。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

?“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年三公經(jīng)費(fèi)4.8萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)16.07萬元。增加11.27萬元。主要原因?yàn)椴少?gòu)公務(wù)用車一輛。公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，共接待1次，10人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年發(fā)改局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.9萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年發(fā)改局政府采購(gòu)支出總額11.36萬元，其中：政府采購(gòu)汽車支出11.36萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，發(fā)改局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

無此類情況。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：財(cái)政部門批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表 發(fā)改委.xls