鐵嶺縣商業(yè)局部門決算公開情況說(shuō)明

（2017年）

目??? 錄

第一部分??? 鐵嶺縣商業(yè)局概況

主要職責(zé)

部門決算單位構(gòu)成

第二部分??? 鐵嶺縣商業(yè)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分??? 鐵嶺縣商業(yè)局2017年部門決算情況說(shuō)明

第四部分??? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣商業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)流通服務(wù)業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；研究擬定全縣流通服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)起草規(guī)范商品流通秩序和市場(chǎng)規(guī)則的規(guī)范性文件并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。

（二）?研究擬定全縣市場(chǎng)體系建設(shè)總體規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃的編制與實(shí)施；培育、發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，規(guī)范城鄉(xiāng)市場(chǎng)及商業(yè)設(shè)施建設(shè)；完善農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系。

（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省頒發(fā)的各項(xiàng)行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和市下發(fā)的文件，并提出政策性建議；整頓規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)；指導(dǎo)流通服務(wù)業(yè)各種經(jīng)濟(jì)成分共同發(fā)展。

（四）研究流通體制改革政策，指導(dǎo)流通組織的營(yíng)銷方式改革，改造傳統(tǒng)商業(yè)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；推進(jìn)流通服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式和新型營(yíng)銷業(yè)態(tài)的發(fā)展；擬定全縣流通服務(wù)業(yè)信息化建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（五）?負(fù)責(zé)全縣流通服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的綜合及統(tǒng)計(jì)信息分析；承擔(dān)全縣流通服務(wù)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)警工作；負(fù)責(zé)組織流通服務(wù)業(yè)智力引進(jìn)、人才資源開發(fā)，指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育，制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。
??? （六）?負(fù)責(zé)監(jiān)控全縣商品市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，提出政策建議；組織實(shí)施肉、糖、菜等關(guān)系人民生活的重要商品的市場(chǎng)調(diào)節(jié)儲(chǔ)備。

（七）?負(fù)責(zé)飲食業(yè)、住宿業(yè)、服務(wù)業(yè)、拍賣業(yè)、租賃業(yè)等行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)酒類流通的監(jiān)督管理。
??? （八）?負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)的編制與實(shí)施，并對(duì)廢舊金屬及其他它再生資源回收和經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)成品油市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

（九）?貫徹執(zhí)行流通服務(wù)領(lǐng)域投資政策和市場(chǎng)準(zhǔn)入程序；組織實(shí)施財(cái)政性資金投資流通服務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)和管理流通服務(wù)業(yè)招商引資、合資合作、勞務(wù)輸出等工作。
?? （十）散裝水泥辦公室，負(fù)責(zé)鐵嶺縣水泥企業(yè)建設(shè)單位專項(xiàng)資金征收工作。

（十一）?承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣商業(yè)局2017年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。分別是：鐵嶺縣商業(yè)局；鐵嶺縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

第二部分 鐵嶺縣商業(yè)局部門決算表

（見附表）

第三部分?? 鐵嶺縣商業(yè)局2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

2017年當(dāng)年收入合計(jì)485.53萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款485.53萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。同2016年相比減少79.63萬(wàn)元。

2017年當(dāng)年總支出485.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出307.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.65萬(wàn)元，商品服務(wù)業(yè)等支出117.37萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。同2016年相比減少79.63萬(wàn)元，主要原因是阿里巴巴農(nóng)村淘寶運(yùn)營(yíng)中心的成立相關(guān)項(xiàng)目資金的支出減少。

二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
??當(dāng)年財(cái)政撥款支出485.53萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出485.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出307.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.65萬(wàn)元，商品服務(wù)業(yè)等支出117.37萬(wàn)元。

2、按支出用途分類，包括基本支出307.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出177.87萬(wàn)元。其中：工資福利支出143.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.63萬(wàn)元，

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出131.01萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設(shè)支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.03萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.04萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.99萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加2.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加主要是解決歷史遺留問(wèn)題。公務(wù)接待為10批100人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年鐵嶺縣商業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出231.05萬(wàn)元，比2016年增加0.43萬(wàn)元，增幅0.18%，主要原因是人員工資變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年鐵嶺縣商業(yè)局無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣商業(yè)局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

例如：人民賓館各項(xiàng)費(fèi)用項(xiàng)目資金。一、項(xiàng)目概況：人民賓館2018年養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，生活費(fèi)，留守人員補(bǔ)貼，大額醫(yī)療保險(xiǎn)，土地費(fèi)，取暖費(fèi)等。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保證人民賓館各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11.其他商業(yè)流通事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出

附件：商業(yè)局.xls