部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣人社部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣人社部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣人社部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人社部門概況

一、主要職責(zé)

（一）1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方法法律法規(guī)：擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；指導(dǎo)全縣人力資源市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范人才、勞動(dòng)、高等院校畢業(yè)生就業(yè)等市場(chǎng)。

3.擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生 政策，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高等院校優(yōu)秀畢業(yè)生赴基層工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其他補(bǔ)充保險(xiǎn)政策；擬訂全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)省、市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)案；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政協(xié)；貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、事業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，并組織實(shí)施；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

8.研究擬訂引進(jìn)國外智力政策與措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力行政許可事項(xiàng)管理工作；綜合管理來我縣工作的各類外國專家；負(fù)責(zé)外國專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；落實(shí)市出國（境）培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織開展引進(jìn)海外研發(fā)團(tuán)隊(duì)工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策；組織自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

11.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)公民工合法權(quán)益。

12.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)，人事爭議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

13.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣人社局2017年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共8個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位7家。分別是：

1. 鐵嶺縣人社局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣人才交流服務(wù)中心

3. 鐵嶺縣城鄉(xiāng)就業(yè)管理局

4. 鐵嶺縣勞動(dòng)爭議仲裁院

5. 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)

6. 鐵嶺縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)局

7. 鐵嶺縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局

8. 鐵嶺縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心

第二部分 鐵嶺縣人社部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計(jì)1792.31萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入1792.31萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1792.31萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

（二）支出總計(jì)1792.31萬元，包括：

1.基本支出1610.26元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出633.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出814.94萬元，商品和服務(wù)支出161.82萬元。

2.項(xiàng)目支出182.05萬元，主要包括生育關(guān)懷、孕優(yōu)經(jīng)費(fèi)、文化廣場(chǎng)建設(shè)、宣傳經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，人社部門部門決算收入1792.31萬元，比上年減少98.82萬元，下降5.23%，其中：財(cái)政撥款收入1792.31萬元，同比減少98.82萬元，下降5.23%；事業(yè)收入0萬元，同比減少0萬元，下降0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，人社部門決算總支出1792.31萬元，同比減少支出98.82萬元，下降5.23%，其中：基本支出減少131.88萬元，下降7.57%；減少支出的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出增加33.06萬元，增長22.19%。增加支出的主要原因：就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)資金增加。

二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映人社部門2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1792.31萬元，其中：基本支出1610.26萬元，項(xiàng)目支出182.05萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出130.15萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1246.91元，醫(yī)療衛(wèi)生支出415.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)27.72萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27.72萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加4.04萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比（上年）較少0.02萬元，主要是接待客商減少。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加4.06萬元，主要是車輛運(yùn)行費(fèi)增加。公務(wù)用購置及保有量8臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.04萬元，比2016年增加3.94萬元，增長23.04%，主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2017年人社部門政府采購支出總額2.7萬元，其中：政府采購貨物支出2.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，人社部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明:

1.項(xiàng)目名稱:就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心物業(yè)費(fèi)、伙食費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)

項(xiàng)目概況：就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心物業(yè)費(fèi)、伙食費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)等。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：更好的保障了辦公人員的工作需要和正常工作運(yùn)行。

項(xiàng)目完成情況：2017年12月底已較好的完成項(xiàng)目目標(biāo)。資金使用情況：縣財(cái)政實(shí)際撥付121.03萬元撥付到項(xiàng)目單位，?？顚Ｓ?。

2.項(xiàng)目名稱:勞動(dòng)合同印刷費(fèi)

項(xiàng)目概況：促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：勞動(dòng)合同印刷給廣大群眾服務(wù)。

項(xiàng)目完成情況：2017年12月底已較好的完成項(xiàng)目目標(biāo)。資金使用情況：縣財(cái)政實(shí)際撥付2.50萬元，?？顚Ｓ?。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院人社部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府人社部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映人社部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映人社部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：人社部門批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls