鐵嶺縣殘聯(lián)部門決算公開情況說明

目??? 錄

第一部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)單位概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣殘聯(lián)概況

一、主要職責

（一）履行代表、服務、管理三大職能，代表殘疾人共同利益，向政府及有關方面反映殘疾人的意見和需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務?！　?/span>

（二）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立?！　?/span>

（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)?！　?/span>

（四）開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓、文化、教育、科研、用品用具供應、殘疾鑒定、依法推進無障礙建設和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。　　

（五）做好殘聯(lián)干部管理工作，對全縣殘疾人工作者進行培訓?！　?/span>

（六）承擔縣殘疾工作委員會和縣殘疾人康復的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，優(yōu)惠殘疾人的措施，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。　　

（七）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作，承辦縣政府交辦的其它工作。　　

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣殘聯(lián)2017年度部門決算共包括本級決算和下屬單位決算3個：其中行政單位1家，事業(yè)單位2家。分別是:

1. 鐵嶺縣殘聯(lián)機關；

2. 鐵嶺縣殘疾人勞動就業(yè)安置辦公室；

3. 鐵嶺縣輔助器具中心。

第二部分 鐵嶺縣殘聯(lián)部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 鐵嶺縣殘聯(lián)2017年部門決算情況說明

一、收支決算的總體情況

按照綜合決算的原則，鐵嶺縣殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括：財政撥款收入、納入決算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入、專項收入、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。

（一）2017年收入總計156.49萬元。包括：

1.財政撥款收入156.49萬元，其中：公共預算財政撥款收入156.49萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉0萬元。

（二）支出總計156.49萬元，包括：

1.2017年當年總支出156.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出135.25萬元，其他支出21.24萬元。

2. 上繳上級支出0萬元。

3. 經(jīng)營支出0萬元。

4. 對附屬單位補助支出0萬元

（三） 年末結轉和結余0萬元

???? 本年度沒有結轉和結余。

（四） 收入支出增減變化情況

1. 收入增減情況。2017年殘聯(lián)部門決算收入156.49萬元，比上年增加21.28萬元，增加13.5%，其中：財政撥款收入156.49萬元，同比增加21.28萬元，增加13.5%，其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年殘聯(lián)部門決算支出156.49萬元，比上年增加21.28萬元，增加13.5%，其中：財政撥款支出156.49萬元，同比增加21.28萬元，增加13.5%，其他支出0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款支出同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況

當年財政撥款支出156.49萬元，其中：公共預算財政撥款支出156.49萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

1.按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出135.25萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出21.24萬元。

2.按支出用途分類，包括基本支出67.24萬元，項目支出89.25萬元。其中工資福利支出32.89萬元，商品和服務支出68.19萬元，對個人和家庭補助28.07萬元，對企事業(yè)單位的補貼27.34萬元。

三、關于鐵嶺縣殘聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0萬元，公務車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元。2017年決算數(shù)與去年相比減少了0.16萬元，主要是公務用車改革降低運行費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年殘聯(lián)機關運行經(jīng)費支出6.2826萬元，比2016年減少1.2萬元，主要原因是接待費和辦公費費較去年減少。

（二） 政府采購支出情況

???? 2017年殘聯(lián)政府采購支出0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)暫用情況

?? 截至2017年12月31日，殘聯(lián)共有車輛1輛，是殘疾人服務專用車；單位價值50萬元以上設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（四） 重點績效評價結果等預算績效情況說明

無

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：殘聯(lián)部門批復：2017年度部門決算批復表.xls