部門決算公開(kāi)情況細(xì)則

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目??? 錄

? 第一部分? 鐵嶺縣安監(jiān)局局單位概況

? 一、主要職責(zé)

? 二、部門決算單位構(gòu)成

? 第二部分? 鐵嶺縣安監(jiān)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

? 第三部分? 鐵嶺縣安監(jiān)局2017年部門決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 鐵嶺縣安監(jiān)局部門概況

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一、主要職責(zé)

（一）組織起草安全生產(chǎn)方面的綜合性文件，分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究擬定全縣安全生產(chǎn)計(jì)劃和措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。

（二）依法行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán)，組織落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況。

（三）負(fù)責(zé)發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)；經(jīng)縣政府授權(quán)，組織生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理；查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；組織協(xié)調(diào)全縣生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作。

（四）承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹以及冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、貿(mào)易等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)石油、天燃?xì)夤艿腊踩a(chǎn)綜合監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用情況。

（六）負(fù)責(zé)全縣無(wú)人看守鐵路道口的安全監(jiān)護(hù)工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育和人員培訓(xùn)工作。

（八）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（九）貫徹執(zhí)行《煤炭法》，對(duì)全縣煤炭行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理；監(jiān)督管理煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)工作；管理煤炭生產(chǎn)許可證和煤炭經(jīng)營(yíng)許可證；監(jiān)督煤炭經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。

（十）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

我單位為獨(dú)立核算會(huì)計(jì)單位。下設(shè)行政單位1個(gè)，煤炭管理局；下設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、職業(yè)健康辦公室、煤礦管理服務(wù)中心；內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)股室5個(gè)，綜合辦公室、非煤礦山股、危險(xiǎn)化學(xué)品股、審批辦辦公室、職業(yè)安全股。

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第二部分 鐵嶺縣財(cái)政局部門決算公開(kāi)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

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第三部分 2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

2017年當(dāng)年收入合計(jì)348.9萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款348.9萬(wàn)元。2017年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元 。2017年部門累計(jì)可用收入總計(jì)348.9萬(wàn)元。同2016年相比增加17.12萬(wàn)元。

2017年當(dāng)年總支出348.9萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出251.48萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出50.33萬(wàn)元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出31.91萬(wàn)元，煤炭安全支出13.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.74萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。同2016年相比增加17.12萬(wàn)元。主要原因是維修維護(hù)費(fèi)、辦公及印刷費(fèi)較去年有所增加。

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?二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
? 當(dāng)年財(cái)政撥款支出348.9萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出348.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

1、按支出功能分類，行政運(yùn)行支出251.48萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出50.33萬(wàn)元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出31.91萬(wàn)元，煤炭安全支出13.45萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.74萬(wàn)元。

2、按支出用途分類，包括基本支出253.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95.68萬(wàn)元。其中：工資福利支出183.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.97萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)22.06萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.75萬(wàn)元。2017年決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少12.44萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2016年減少12.09萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)比2016年減少0.35萬(wàn)元，主要是接待數(shù)量較去年減少。公務(wù)用車購(gòu)置及保有量7臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次3次、人數(shù)15人。

四、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年鐵嶺縣安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.73萬(wàn)元，比2016年增4.2萬(wàn)元，增幅22.66%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年鐵嶺縣安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額5.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.16萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣安監(jiān)局共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.執(zhí)法津貼補(bǔ)助項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概況：安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼，從事煤礦、非煤礦山井下安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察的人員每人每月320元，從事其他安全生產(chǎn)監(jiān)管的人員每人每月220元。

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保證企業(yè)安全生產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

申請(qǐng)資金120000元，實(shí)際撥付111080元。

2.專家檢查費(fèi)用項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概況：購(gòu)買安全生產(chǎn)服務(wù)，聘請(qǐng)專家開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查工作。

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：開(kāi)展專家檢查，明確管控措施，全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。

申請(qǐng)資金300000元，實(shí)際撥付160770元。

3.煤礦下井檢查補(bǔ)助費(fèi)用項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概況：用于發(fā)放駐礦人員每人每月200元津貼；停產(chǎn)煤礦監(jiān)管人員每人每月100元津貼；監(jiān)管員入井補(bǔ)助每人每天25元；煤礦夜間巡查補(bǔ)助每人每次100元。

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為了保證煤礦生產(chǎn)安全

申請(qǐng)資金50000元，實(shí)際撥付47200元。

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第四部分 名詞解釋

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1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

? 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

? 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

? 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

? 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

? 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.xls