部門決算公開情況細則

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目??? 錄

? 第一部分? 鐵嶺縣安監(jiān)局局單位概況

? 一、主要職責

? 二、部門決算單位構(gòu)成

? 第二部分? 鐵嶺縣安監(jiān)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

? 第三部分? 鐵嶺縣安監(jiān)局2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 鐵嶺縣安監(jiān)局部門概況

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一、主要職責

（一）組織起草安全生產(chǎn)方面的綜合性文件，分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，研究擬定全縣安全生產(chǎn)計劃和措施。指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。

（二）依法行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán)，組織落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)，監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程和相關(guān)標準情況。

（三）負責發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息；負責安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計；經(jīng)縣政府授權(quán)，組織生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理；查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；組織協(xié)調(diào)全縣生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作。

（四）承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹以及冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、貿(mào)易等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責石油、天燃氣管道安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作。

（五）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、施工、投產(chǎn)使用情況。

（六）負責全縣無人看守鐵路道口的安全監(jiān)護工作。

（七）組織指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育和人員培訓工作。

（八）承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（九）貫徹執(zhí)行《煤炭法》，對全縣煤炭行業(yè)實施行業(yè)管理；監(jiān)督管理煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)工作；管理煤炭生產(chǎn)許可證和煤炭經(jīng)營許可證；監(jiān)督煤炭經(jīng)營市場。

（十）承擔縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

我單位為獨立核算會計單位。下設(shè)行政單位1個，煤炭管理局；下設(shè)事業(yè)單位3個，執(zhí)法監(jiān)察大隊、職業(yè)健康辦公室、煤礦管理服務(wù)中心；內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)股室5個，綜合辦公室、非煤礦山股、危險化學品股、審批辦辦公室、職業(yè)安全股。

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第二部分 鐵嶺縣財政局部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

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第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2017年當年收入合計348.9萬元，其中:財政撥款348.9萬元。2017年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元 。2017年部門累計可用收入總計348.9萬元。同2016年相比增加17.12萬元。

2017年當年總支出348.9萬元，其中：行政運行支出251.48萬元，一般行政管理事務(wù)支出50.33萬元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出31.91萬元，煤炭安全支出13.45萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1.74萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。同2016年相比增加17.12萬元。主要原因是維修維護費、辦公及印刷費較去年有所增加。

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?二、2017年部門財政撥款支出決算情況
? 當年財政撥款支出348.9萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出348.9萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，行政運行支出251.48萬元，一般行政管理事務(wù)支出50.33萬元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出31.91萬元，煤炭安全支出13.45萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1.74萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出253.22萬元，項目支出95.68萬元。其中：工資福利支出183.52萬元，商品和服務(wù)支出22.73萬元，對個人和家庭的補助支出46.97萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，債務(wù)利息支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)22.06萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0.31萬元，公務(wù)用車運行維護費21.75萬元。2017年決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少12.44萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費比2016年減少12.09萬元，主要是公務(wù)用車購置及運行維護費減少；公務(wù)接待費比2016年減少0.35萬元，主要是接待數(shù)量較去年減少。公務(wù)用車購置及保有量7臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次3次、人數(shù)15人。

四、 其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年鐵嶺縣安監(jiān)局機關(guān)運行經(jīng)費支出22.73萬元，比2016年增4.2萬元，增幅22.66%，主要原因是機關(guān)運行維護費增加。

（二）政府采購支出情況

2017年鐵嶺縣安監(jiān)局政府采購支出總額5.16萬元，其中：政府采購貨物支出5.16萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣安監(jiān)局共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

1.執(zhí)法津貼補助項目。

（1）項目概況：安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼，從事煤礦、非煤礦山井下安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察的人員每人每月320元，從事其他安全生產(chǎn)監(jiān)管的人員每人每月220元。

（2）項目績效目標：保證企業(yè)安全生產(chǎn)，維護社會穩(wěn)定。

申請資金120000元，實際撥付111080元。

2.專家檢查費用項目。

（1）項目概況：購買安全生產(chǎn)服務(wù)，聘請專家開展安全生產(chǎn)隱患排查工作。

（2）項目績效目標：開展專家檢查，明確管控措施，全面構(gòu)建風險管控機制。

申請資金300000元，實際撥付160770元。

3.煤礦下井檢查補助費用項目。

（1）項目概況：用于發(fā)放駐礦人員每人每月200元津貼；停產(chǎn)煤礦監(jiān)管人員每人每月100元津貼；監(jiān)管員入井補助每人每天25元；煤礦夜間巡查補助每人每次100元。

（2）項目績效目標：為了保證煤礦生產(chǎn)安全

申請資金50000元，實際撥付47200元。

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第四部分 名詞解釋

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1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

? 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

? 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

? 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

? 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

? 8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局.xls