部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　

第一部分? 鐵嶺縣總工會概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣總工會2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣總工會2017年部門決算情況

第四部分? 名詞解釋

第一部分鐵嶺縣總工會部門概況

一、主要職責(zé)

鐵嶺縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣總工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結(jié)合全縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運(yùn)理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。

2、加強(qiáng)工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機(jī)制，開展工會工作；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益，突出和履行維護(hù)職能，保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全縣各級工會工作，增強(qiáng)基層工會活力，提高工會工作整體水平。

3、幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。

4、組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，推動全縣三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧鐵嶺作貢獻(xiàn)。

5、協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣總工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)。

7、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動，管好用好困難職工幫扶專項資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會。

8、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　鐵嶺縣總工會本級

第二部分 鐵嶺縣總工會部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2017年當(dāng)年收入合計183.81萬元，其中:財政撥款183.81萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元?。2017年部門累計可用收入總計183.81萬元。同2016年相比增加了9.75萬元，老同志去世，喪葬費撫恤金增加,工資調(diào)整。

2017年當(dāng)年總支出183.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出183.81萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。同2016年相比增加了9.75萬元，老同志去世，喪葬費撫恤金增加,工資調(diào)整。

?二、2017年部門財政撥款支出決算情況
???　當(dāng)年財政撥款支出183.81萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出183.81萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出183.81萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出183.81萬元，其中：工資福利支出97.28萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出70.17萬元，商品和服務(wù)支出16.36萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.25萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費3.25萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比上年決算數(shù)增加2.5%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費比上年增加2.5%，主要是下鄉(xiāng)調(diào)研，公務(wù)活動。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2017年財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出16.36萬元，比2016年的12.56萬元，增加3.8萬元，主要原因是交通費增加，宣傳費用增加造成支出增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣總工會未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，鐵嶺縣總工會共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛（工會資產(chǎn)）。

（四） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

??? 鐵嶺縣總工會2018年無重點項目預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣總工會.xls