部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣交通局單位概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 鐵嶺縣交通局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣交通局2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通局部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；擬定并監(jiān)督實施全縣公路、水陸交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準；起草交通運輸方面的規(guī)范性文件；擬定有關政策和標準并監(jiān)督實施。

（二）承擔全縣公路建設市場的監(jiān)督責任；負責全縣鄉(xiāng)、村級公路建設和養(yǎng)護工作；負責交通工程造價和工程質量的監(jiān)督管理工作。

（三）承擔全縣道路運輸市場管理工作；負責全縣道路客貨運輸、車輛維修、運輸（場）站經(jīng)營、水上安全監(jiān)督及運輸從業(yè)人員培訓的行業(yè)管理。

（四）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作；負責交通運輸信息化建設，引導交通行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展。

（五）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

一、交通局機關

二、路政管理所

三、運輸管理所

四、鐵嶺縣公路管理所

第二部分 鐵嶺縣交通局部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2017年當年收入合計6267.25萬元，其中:財政撥款6267.25萬元。2017年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元?。2017年部門累計可用收入總計6267.25萬元。同2016年相比增加5509.08萬元。

2017年當年總支出6267.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出154.33萬元，交通運輸支出6112.92萬元，同2016年相比增加5509.08萬元。主要原因：數(shù)據(jù)為交通局三家單位總數(shù)。交通運輸專項增加。

?二、2017年部門財政撥款支出決算情況
???　當年財政撥款支出6267.25元，其中：公共預算財政撥款支出6267.25萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

按支出性質和經(jīng)濟分類：基本支出2078.06萬元，其中人員經(jīng)費154.33萬元，日常公用經(jīng)費1924.27萬元。項目支出4188.65萬元，其中行政事業(yè)類項目支出4188.65萬元。其他支出為0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為108.09萬元，其中公務用車運行維護費為64.74萬元，公務用車購置費43.35萬元。比2016年增加102.92萬元。（數(shù)據(jù)為交通局及運輸管理所、公路段、路政局）

四、其他重要事項的情況說明

（一）2017年鐵嶺縣交通局機關運行經(jīng)費支出152.1萬元，比2016年減少17.4萬元，減幅11%。

（二）政府采購支出情況

2017年鐵嶺縣交通局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣交通局所屬各預算單位共有車輛20輛，其中：局機關公務用車1輛，運輸管理所14輛執(zhí)法用車1輛公務用車，路政局執(zhí)法用車4輛。

（四）重點績效評價結果等預算績效情況說明

項目概況：農村公路養(yǎng)護與維修，用于農村公路的管理與養(yǎng)護。項目目標：為了方便老百姓的日常出行方便與安全。項目評價：做好農村公路的管理與養(yǎng)護，給百姓生活提供了便利條件，春耕秋收沒有后顧之憂，出行方便，生活水平提高了。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：交通局.xls