部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣蔬菜部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣蔬菜部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣蔬菜部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣蔬菜部門概況

一、主要職責

（一）設(shè)開發(fā)的具體地點、規(guī)模及主要技術(shù)指標的制定、開發(fā)過程中的技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗收。

（二）相關(guān)政策制定

通過調(diào)研、走訪等方式，發(fā)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題，為領(lǐng)導(dǎo)及上級部門決策提供依據(jù)，同時制定與鐵嶺縣蔬菜發(fā)展相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

（三）蔬菜技術(shù)推廣

發(fā)現(xiàn)與蔬菜生產(chǎn)有關(guān)的新技術(shù)技術(shù)與新品種，并適時加以推廣，完成蔬菜新品種、新技術(shù)的示范、引進。定期舉辦以集中培訓(xùn)為主的培訓(xùn)班和田間指導(dǎo)，培訓(xùn)過程中下發(fā)推廣技術(shù)有關(guān)的農(nóng)用物資及技術(shù)資料。

（四）其它職能

蔬菜運輸綠色通道證件發(fā)放。上級部門下達項目及任務(wù)的執(zhí)行。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣蔬菜局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個。

第二部分 鐵嶺縣蔬菜部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計290.52萬元。包括:

1.財政撥款收入290.52萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入290.52萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計290.52萬元，包括：

1.基本支出134.98萬元，主要是為保障蔬菜局完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出90.15萬元，對個人和家庭的補助支出35.61萬元，商品和服務(wù)支出9.22萬元。

2.項目支出155.54萬元，主要包括對我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)事企業(yè)及大棚戶等相關(guān)業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，財政部門部門決算收入290.52萬元，比上年增加157.06萬元，增長117.68%，其中：財政撥款收入290.52萬元，同比增加157.06萬元，增長117.68%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，財政部門決算總支出290.52萬元，同比增加支出157.06萬元，增長117.68%，其中：基本支出增加7.62萬元，增長5.98%；增加支出的主要原因：增加日常公共經(jīng)費。項目支出增加149.44萬元，增長2449.83%。增加支出的主要原因：有新增的相關(guān)業(yè)務(wù)及服務(wù)項目。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出290.52萬元，其中：基本支出134.98萬元，項目支出155.54萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出4.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出286.17萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.2萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0.03萬元，公務(wù)用車運行費3.17萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少1.6萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少1.4萬元，主要是因燃油及維修費下降。公務(wù)用購置及保有量5臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次1次、人數(shù)8人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年蔬菜局機關(guān)運行經(jīng)費支出9.22萬元，比2016年減少4.02萬元，下降30.36%，主要原因是公務(wù)接待及辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2017年蔬菜部門政府采購支出總額4.58萬元，其中：政府采購貨物支出4.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，財政部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

本年度無重點績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：蔬菜局批復(fù)：2017年度部門決算批復(fù)表.xls