部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣農(nóng)發(fā)局概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣農(nóng)發(fā)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣農(nóng)發(fā)局2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣農(nóng)發(fā)局概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策；擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；綜合協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。

（二）擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策、引導農(nóng)村種植業(yè)和產(chǎn)業(yè)結構合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質的改善；牽頭農(nóng)村政策研究，制定有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作政策。

（三）研究提出深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的建議；指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設和鄉(xiāng)、村集體經(jīng)濟組織、合作經(jīng)濟組織建設；完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度、政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟利益關系，指導監(jiān)督耕地使用權流轉和減輕農(nóng)民負擔工作。

（四）擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策及農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，負責全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作的綜合協(xié)調(diào)；監(jiān)督、指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重大項目實施和政策落實工作；促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；預測并發(fā)布農(nóng)業(yè)各行業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。

（五）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)業(yè)用地、灘涂、濕地、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用及農(nóng)業(yè)生態(tài)資源的保護和管理。

（六）制定農(nóng)業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和政策，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)業(yè)職業(yè)技能教育。

（七）按國家農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術標準，組織實施農(nóng)業(yè)有關產(chǎn)品、無公害農(nóng)產(chǎn)品及綠色食品的質量監(jiān)督、檢測、認證和農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作；指導種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)投入產(chǎn)品的質量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理工作；指導縣內(nèi)生產(chǎn)及進口種子、農(nóng)藥、肥料等產(chǎn)品的登記工作。

（八）綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，制定有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村政策；負責全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的調(diào)查研究和綜合分析，提供相關信息數(shù)據(jù)；提出涉及“三農(nóng)”問題的對策、措施；負責縣政府涉及“三農(nóng)”工作的督辦和落實；指導農(nóng)村城鎮(zhèn)化和農(nóng)村小康建設等工作。

（九）承辦縣政府有關農(nóng)業(yè)方面的涉外事務，組織有關國際經(jīng)濟、技術交流與合作。

（十）承辦縣扶貧開發(fā)領導小組的日常工作。

（十一）負責全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設、農(nóng)業(yè)法制宣傳教育及農(nóng)業(yè)行政復議。

（十二）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣農(nóng)發(fā)局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共4個：其中行政單位1家，事業(yè)單位3家。分別是：

鐵嶺縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展局機關；

鐵嶺縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理局；

鐵嶺縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心；

鐵嶺縣種子管理站。

第二部分 鐵嶺縣農(nóng)發(fā)局決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計1225.89萬元。包括:

1.財政撥款收入1225.89萬元，其中：公共預算財政撥款收入1225.89萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

（二）支出總計1225.89萬元，包括：

1.基本支出938.27萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出533.24萬元，對個人和家庭的補助支出357.82萬元，商品和服務支出47.21萬元。

2.項目支出287.62萬元，主要包括一般行政管理事務、技術推廣與培訓、農(nóng)產(chǎn)品質量安全、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、其他農(nóng)業(yè)支出、技術推廣與培訓、其他財政事物支出

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，農(nóng)發(fā)局部門決算收入1225.89萬元，比上年增加275.78萬元，增長29.03%，其中：財政撥款收入1225.89萬元，同比增加275.78萬元，增長29.03%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員增加。

2.支出增減情況。2017年，農(nóng)發(fā)局部門決算總支出1225.89萬元，同比增加支出275.78萬元，增長29.03%，其中：基本支出增加95.53萬元，增長11.35%；增加支出的主要原因：增加日常公共經(jīng)費。項目支出增加179.26萬元，增長165.43%。增加支出的主要原因：其他農(nóng)業(yè)支出增加。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1225.89萬元，其中：基本支出938.27萬元，項目支出287.62萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出10.38萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出47.93萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出1167.58萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)16.57萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0.28萬元，公務用車運行費16.29萬元，公務用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少6.74萬元。公務用車運行費比（上年）減少6.67萬元，主要是因燃油減少，車輛使用次數(shù)減少。公務用購置及保有量21臺，國內(nèi)公務接待的批次5次、人數(shù)38人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年農(nóng)發(fā)局機關運行經(jīng)費支出24.98萬元，比2016年減少1.46萬元，下降5.52%，主要原因是公務接待及辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2017年農(nóng)發(fā)局政府采購支出總額1063.03萬元，其中：政府采購貨物支出1006.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出56.78萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，財政部門共有車輛21輛，其中：一般公務用車20輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備1臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）重點績效評價結果等預算績效情況說明

2017年中央財政扶貧資金，一、項目概況：發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧項目，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動貧困戶穩(wěn)定增收。二、項目績效目標：通過土地流轉、入股分紅等方式帶動貧困戶增收。三、項目完成情況：資金已經(jīng)于7月末下?lián)芡戤?，用于發(fā)展雞冠山鄉(xiāng)、平頂堡鎮(zhèn)、新臺子鎮(zhèn)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧項目，各項協(xié)議已簽訂完畢，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已帶動貧困戶穩(wěn)定增收。四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫h財政直接撥付到施工單位。五、績效目標實現(xiàn)情況：實施雞冠山細辛、黑果花楸種植項目，平頂堡鎮(zhèn)入股式扶貧項目、新臺子鎮(zhèn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧項目，通過土地流轉、入股分紅等方式帶動貧困戶增收。

2017年省財政專項扶貧資金，一、項目概況：發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧項目，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動貧困戶穩(wěn)定增收。二、項目績效目標：重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧項目，實施熊官屯鎮(zhèn)生態(tài)采摘農(nóng)場扶貧產(chǎn)業(yè)建設項目、阿吉鎮(zhèn)互助式收益性扶貧項目、白旗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)投入扶貧項目、種畜場互助式收益性扶貧項目、鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)資產(chǎn)收益性扶貧項目，平頂堡鎮(zhèn)入股式扶貧項目，帶動貧困戶穩(wěn)定增收。三、項目完成情況：資金已于7月末前全部下?lián)芡戤?，實施熊官屯?zhèn)生態(tài)采摘農(nóng)場扶貧產(chǎn)業(yè)建設項目、阿吉鎮(zhèn)互助式收益性扶貧項目、白旗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)投入扶貧項目、種畜場互助式收益性扶貧項目、鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)資產(chǎn)收益性扶貧項目，平頂堡鎮(zhèn)入股式扶貧項目，各項協(xié)議已簽訂完畢，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已帶動貧困戶穩(wěn)定增收。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，縣財政直接撥付到施工單位。五、績效目標實現(xiàn)情況：重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧項目，實施熊官屯鎮(zhèn)生態(tài)采摘農(nóng)場扶貧產(chǎn)業(yè)建設項目、阿吉鎮(zhèn)互助式收益性扶貧項目、白旗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)投入扶貧項目、種畜場互助式收益性扶貧項目、鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)資產(chǎn)收益性扶貧項目，平頂堡鎮(zhèn)入股式扶貧項目，已帶動貧困戶穩(wěn)定增收。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：農(nóng)發(fā)局批復：2017年度部門決算批復表.xls