部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣計生部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣計生部門2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣計生部門2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣計生部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關人口和計劃生育工作的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)調推動有關部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關職責，促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合。

（二）擬訂全縣人口發(fā)展規(guī)劃草案；組織有關人口和計劃生育重大問題的綜合性、前瞻性研究；提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標、任務建議和人口與經濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

（三）負責實施全縣人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調有關部門對人口和計劃生育規(guī)劃及目標管理責任制執(zhí)行情況進行檢查指導和考核評估，穩(wěn)定低生育水平。

（四）制定流動人口計劃生育管理規(guī)范和制度，并負責組織實施；協(xié)調有關部門推動建立流動人口公共服務、信息共享和區(qū)域協(xié)作機制。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣財政局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共4個：其中行政單位1家，事業(yè)單位3家。分別是：

1. 鐵嶺縣計生局機關

2. 鐵嶺縣計劃生育藥具站

3. 鐵嶺縣計劃生育宣傳指導站

4. 鐵嶺縣計劃生育技術服務站

第二部分 鐵嶺縣計生部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計444.85萬元。包括:

1.財政撥款收入436.09萬元，其中：公共預算財政撥款收入436.09萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入8.76萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結轉和結余0萬元，主要是………。

（二）支出總計444.85萬元，包括：

1.基本支出369.02元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出222.73萬元，對個人和家庭的補助支出115.23萬元，商品和服務支出31.06萬元。

2.項目支出75.82萬元，主要包括生育關懷、孕優(yōu)經費、文化廣場建設、宣傳經費。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，計生部門部門決算收入444.85萬元，比上年減少30.01萬元，下降6.32%，其中：財政撥款收入436.09萬元，同比減少28.54萬元，下降6.14%；事業(yè)收入8.76萬元，同比減少1.47萬元，下降14.37%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，計生部門決算總支出444.85萬元，同比減少支出30.01萬元，下降6.32%，其中：基本支出增加1.12萬元，增長0.3%；增加支出的主要原因：增加工資。項目支出減少31.14萬元，下降29.11%。減少支出的主要原因：計生專項補助減少。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映計生部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出444.85萬元，其中：基本支出369.02萬元，項目支出75.82萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出22.63元，醫(yī)療衛(wèi)生支出422.21萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經費決算情況說明

2017年“三公”經費決算數(shù)5.87萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費5.87萬元，公務用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少6.1萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少6.1萬元，主要是車輛使用減少。公務用購置及保有量4臺，國內公務接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年計生局機關運行經費支出7.29萬元，比2016年減少15.3萬元，下降67.73%，主要原因是車輛運行維護費及勞務費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2017年計生部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，計生部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院計生部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府計生部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映計生部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映計生部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

附件：計生部門批復：2017年度部門決算批復表.xls