部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣動監(jiān)局概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣動監(jiān)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣動監(jiān)局2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣動監(jiān)局概況

一、主要職責

貫徹,執(zhí)行動物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī),方針政策,規(guī)劃和計劃,負責擬定本地區(qū)重大動物疫病防治規(guī)劃和計劃；監(jiān)督管理行政區(qū)域內(nèi)動物防疫，檢疫工作，負責獸醫(yī)醫(yī)政，獸藥藥政，飼料，種畜禽監(jiān)督管理，負責官方獸醫(yī)和執(zhí)行獸醫(yī)的監(jiān)督管理，負責動物疫原微生物安全監(jiān)督管理，負責動物衛(wèi)生，教育，科技及技術(shù)推廣。承擔畜牧，飼料，草業(yè)行業(yè)行政管理，負責全縣畜牧業(yè)的規(guī)劃，協(xié)調(diào)，統(tǒng)計工作及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào) 整和畜牧業(yè)開發(fā)項目，攻關(guān)項目的組織與實施。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣動監(jiān)局2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共6個：其中行政單位1家，事業(yè)單位5家。分別是：

鐵嶺縣動監(jiān)局機關(guān)；

鐵嶺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物衛(wèi)生監(jiān)督所管理辦公室；

鐵嶺縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所；

鐵嶺縣種畜禽監(jiān)督管理站；

鐵嶺縣動物疫病預防控制中心；

鐵嶺縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測站。

第二部分 鐵嶺縣動監(jiān)部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年收入總計1013.94萬元。包括:

1.財政撥款收入1013.94萬元，其中：公共預算財政撥款收入1013.94萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計1013.94萬元，包括：

1.基本支出948.74萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出566.16萬元，對個人和家庭的補助支出316.86萬元，商品和服務支出65.73萬元。

2.項目支出65.2萬元，主要包括：一般行政管理事務支出、病蟲害控制、其它農(nóng)業(yè)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，動監(jiān)部門決算收入1013.94萬元，比上年增加19.27萬元，增長1.94%，其中：財政撥款收入1013.94萬元，同比增加19.27萬元，增長1.94%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是工資變動財政撥款有所增加。

2.支出增減情況。2017年，動監(jiān)部門決算總支出1013.94萬元，同比增加支出19.27萬元，增長1.94%，其中：基本支出增加35.37萬元，增長3.87%；增加支出的主要原因：工資調(diào)整及增加日常公共經(jīng)費。項目支出減少16.1萬元，下降19.8%。減少支出的主要原因：其它農(nóng)業(yè)支出減少。

二、2017年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1013.94萬元，其中：基本支出948.74萬元，項目支出65.2萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出13.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出1000.9萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出其他支出0萬元，債務支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)45.29萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0.09萬元，公務用車運行費45.2萬元，公務用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少12.17萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少12.17萬元，主要是因燃油及維修費用下降。公務用車保有量15臺，國內(nèi)公務接待的批次2次、人數(shù)8人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年動監(jiān)局機關(guān)運行經(jīng)費支出10.06萬元，比2016年增加0.43萬元，增長4.5%，主要原因是工資調(diào)整。

（二）政府采購支出情況

2017年動監(jiān)部門政府采購支出總額21.61萬元，其中：政府采購貨物支出21.61萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，動監(jiān)部門共有車輛15輛，其中：一般公務用車15輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明

春秋兩季疫苗經(jīng)費項目，一、項目概況：用于春秋兩季防疫物資采購、辦公用品、汽車燃油，差旅費、人員培訓、宣傳費用等。二、項目績效目標：做好全縣動物防疫工作，做到鎮(zhèn)不漏村、村不漏組、組不漏戶、戶不漏畜。三、項目完成情況：2017年禽流感免疫禽類共免268.16萬只。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，縣財政直接撥付到施工單位。五、績效目標實現(xiàn)情況：免疫覆蓋率100%

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：動監(jiān)局批復：2017年度部門決算批復表.xls