部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 中共鐵嶺縣委辦公室單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 2016年部門決算表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 2016年部門決算情況說明

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室單位概況

一、 主要職責(zé)

縣委辦公室是直接為縣委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)和組織協(xié)調(diào)縣委各部門之間各項(xiàng)工作的綜合辦事機(jī)構(gòu)， 是縣委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層和群眾的橋梁和樞紐?；韭毮苁浅猩蠁⑾拢瑓f(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理事務(wù)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

二、 部門決算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)情況：

本單位為正科級(jí)機(jī)關(guān)單位，下設(shè)黨史研究室1家參公單位；軟環(huán)境建設(shè)辦公室、總值班室2家事業(yè)單位?？h委辦實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一賬戶核算。

2、人員情況：

單位有編制總計(jì)56人，實(shí)有人數(shù)49人，與上年持平。其中在職人員32人，比上年減少2人；離休1人，今年沒有變化；退休人員16人，比上年增加2人。

第二部分 縣委辦部門決算公開表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2016年當(dāng)年收入合計(jì)438.33萬元，其中:財(cái)政撥款438.33萬元。2016年公用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元?。2016年部門累計(jì)可用收入總計(jì)438.33萬元。與2015年相比增加23.57萬元。

2016年當(dāng)年總支出438.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出438.33萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。與2015年相比增加23.57萬元，，主要原因是人員增加，工資支出略有上升。

?二、2016年部門財(cái)政撥款支出決算情況
???　當(dāng)年財(cái)政撥款支出438.33萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出438.33萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出438.33萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出385.56萬元，項(xiàng)目支出52.77萬元。其中：工資福利支出161.29萬元，商品和服務(wù)支出127.50萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.77萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)49.87萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45.61萬元，公務(wù)用車購置0元。2016年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加9.57萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加14.91萬元，主要是公務(wù)用車陳舊，維護(hù)費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)比（上年）減5.34萬元，主要是接待數(shù)量較去年減少。公務(wù)用車購置及保有量4臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待的批次15次、人數(shù)75人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年縣委辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出385.56萬元，主要是支付維修維護(hù)費(fèi)、辦公及印刷費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，縣委辦共有車輛4輛，其中：縣委書記公務(wù)用車一輛（黨政一把手不參加車改）；辦公室公務(wù)用車二輛；機(jī)要通信用車一輛。

縣委辦公室無政府性基金。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：縣委辦.xls