部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣旅游局單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣旅游局2016年部門決算表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣旅游局2016年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣旅游局部門概況

一、主要職責(zé)

1．主要職能。

(1)負責(zé)擬定全縣旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織全縣旅游整體形象的宣傳；負責(zé)全縣旅游資源的普查及旅游統(tǒng)計工作；(2)指導(dǎo)重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；(3)負責(zé)旅游資源開發(fā)專項投資資金的管理和使用；(4)指導(dǎo)和做好全縣旅游教育、培訓(xùn)工作，并做好全縣旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格、等級考試認證的推薦上報工作。(5)一、二星級飯店的評定和復(fù)核；(6)國家1A、2A級旅游景區(qū)的評定和復(fù)核；(7)申辦國內(nèi)旅行社的審核；(8)縣級景區(qū)門票價格的確定；(9)監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量；(10)受理旅游者對旅游業(yè)的有關(guān)投訴；(11)組織好全縣旅游執(zhí)法檢查；(12)會同有關(guān)部門處理好旅游違法事件，維護旅游者的合法權(quán)益；(13)協(xié)助管理旅游安全和旅游環(huán)保工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣旅游局2016年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個。

第二部分 鐵嶺縣旅游局部門決算公開表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2016年當(dāng)年收入合計87.09萬元，其中:財政撥款87.09萬元。2016年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2016年部門累計可用收入總計87.09萬元。

2016年當(dāng)年總支出87.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出87.09。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

?二、2016年部門財政撥款支出決算情況
???當(dāng)年財政撥款支出87.09萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出87.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出87.09萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出49.50萬元，項目支出37.59萬元。其中：工資福利支出32.14萬元，商品和服務(wù)支出47.51萬元，對個人和家庭的補助支出5.44萬元，對企事業(yè)單位的補貼2萬元，債務(wù)利息支出0萬元，基本建設(shè)支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.15萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行費2.15萬元，公務(wù)用車購置0元。2016年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減6.55萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減3.05萬元，主要是車輛超標上交；公務(wù)接待費比（上年）減3.5萬元，主要是接待數(shù)量較去年減少。公務(wù)用購置及保有量0臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年鐵嶺縣旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出49.49萬元，比2015年增2.49萬元，增幅5.03%，主要原因是漲工資。

（二）政府采購支出情況

2016年鐵嶺縣旅游局政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購服務(wù)支出10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，鐵嶺縣旅游局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：旅游局.xls