目?錄

　　第一部分部門預(yù)算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣自然資源局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第三部分鐵嶺縣自然資源局2024年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣自然資源局部門預(yù)算公開表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十、支出功能分類預(yù)算表

　　十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

　　十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

　　十三、債務(wù)支出預(yù)算表

　　十四、政府采購支出預(yù)算表

　　十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

　　十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分?部門預(yù)算公開管理文件

　　為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，提高預(yù)決算的公開性和透明度，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，我們制定了《鐵嶺縣自然資源局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣自然資源局部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣自然資源局預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣自然資源局實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣自然資源局部門預(yù)決算信息公開管理。

　　第三條 本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　第五條 部門預(yù)決算信息公開工作主要履行下列職責(zé)：

　　(一)按規(guī)定公開自然資源局部門預(yù)決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

　　第六條 部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、實(shí)有人員等情況。

　　(三)預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

　　第七條?部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條 經(jīng)縣自然資源局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

　　第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

第二部分?鐵嶺縣自然資源局概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策，擬定并實(shí)施管理、保護(hù)與合理利用國土資源管理辦法及規(guī)范性文件。

　　2、組織編制和實(shí)施全縣國土資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃和其它專項(xiàng)規(guī)劃，參與報(bào)縣政府審批的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審核。

　　3、監(jiān)督檢查全縣國土資源規(guī)劃情況，依法保護(hù)國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，查處違法案件，調(diào)處權(quán)屬糾紛。

　　4、擬定并實(shí)施全縣耕地保護(hù)和土地開發(fā)整理的辦法，做好基本農(nóng)田保護(hù)工作，組織好全縣土地開發(fā)整理復(fù)墾工作，確保耕地面積不減少。

　　5、管理全縣地籍地政工作，貫徹實(shí)施地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、分等定級(jí)和登記發(fā)證工作。

　　6、按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購，實(shí)施以鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村集體土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。

　　7、實(shí)施基本準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)地地價(jià)測評(píng)，承擔(dān)縣以上人民政府審批的各類用地的審查、報(bào)批工作。

　　8、依法管理全縣礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審查、報(bào)批、登記和轉(zhuǎn)讓審批登記發(fā)證，按規(guī)定征繳采礦權(quán)價(jià)款、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　納入鐵嶺縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.鐵嶺縣自然資源局本級(jí)

　　2.鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心

　　3、鐵嶺縣林業(yè)資源發(fā)展服務(wù)中心

　　4、鐵嶺縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

　　5、鐵嶺縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊(duì)

第三部分?鐵嶺縣自然資源局2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

　　（一）收入預(yù)算2974.79萬元，其中：

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入2974.79萬元；

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　（二）支出預(yù)算2974.79萬元，其中：

　　1.基本支出2962.09萬元；

　　2.項(xiàng)目支出12.7萬元。

　　在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金12.7萬元。

　　2024年預(yù)算收支比上年減少16.07萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出減少。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2024年鐵嶺縣自然資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1451.56萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣自然資源局安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　2024年，鐵嶺縣自然資源局財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為69萬元，比上年減少。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)69萬元(其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)69萬元，比上年減少。)

財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元

項(xiàng)目	金額
	2023年	2024年
合計(jì)	69.60	69.00
1.因公出國(境)費(fèi)	0	0
2.公務(wù)接待費(fèi)	0	0
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)	69.60	69.00
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)	0	0
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	69.60	69.00

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣自然資源局2024年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

　　六、預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鐵嶺縣自然資源局2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金12.7萬元，編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。

　　7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他一般公共服務(wù)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。