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鐵嶺縣城建部門決算公開情況細(xì)則
目??? 錄
第一部分 鐵嶺縣鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé)
(1)、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理的法律、法規(guī)及方針、政策;擬訂全縣有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、城鎮(zhèn)管理的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
(2)、負(fù)責(zé)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作,負(fù)責(zé)全縣村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各類房屋建設(shè)和房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)管理、綜合執(zhí)法、房屋征收和集貿(mào)市場(chǎng)管理工作。
(3)、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng),規(guī)范市場(chǎng)主體行為;負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程項(xiàng)目招投標(biāo)、工程監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。
(4)、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管工作;擬定建筑工程、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;參與建筑工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
(5)、負(fù)責(zé)全縣自管、直管公有住房出售和集資建房確權(quán)工作。
(6)、負(fù)責(zé)全縣自管、直管房屋的初始登記,存量房屋的交易、抵押、繼承和產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理工作。
(7)、負(fù)責(zé)全縣直管房屋和非住宅房屋的管理;會(huì)同有關(guān)部門對(duì)棄管房屋進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)公有房屋改售后私有房屋公共設(shè)施維修管理,制定修繕計(jì)劃并組織實(shí)施和負(fù)責(zé)全縣直管房屋的供暖工作。
(8)、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)、城鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告的管理及房屋征收等綜合執(zhí)法工作。
(9)、協(xié)助市人防辦開展好各項(xiàng)宣傳活動(dòng);認(rèn)真組織開展人民防空人口疏散體系建設(shè)試點(diǎn)工作。
(10)、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè):其中行政單位1家。
第二部分 鐵嶺縣城建部門決算公開表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2020年收入總計(jì)2,675.24萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入2,675.24萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,175.24萬(wàn)元,政府性基金收入1,500萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是………。
收入增減情況。2020年,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算收入2,675.24萬(wàn)元,比上年增加1,345.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.19%,其中:財(cái)政撥款收入2,675.24萬(wàn)元,增加1,345.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.19%;其他收入0萬(wàn)元,同比增減0萬(wàn)元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少,財(cái)政撥款收入減少。
(二)支出總計(jì)2,675.24萬(wàn)元,包括:
1.基本支出150.84萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出113.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出35.27元,資本性支出0萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出2,524.40萬(wàn)元,主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
支出增減情況。2020年,城建局決算總支出2,675.24萬(wàn)元,同比增加支出1,345.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.19%,其中:基本支出增加15.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.18%;項(xiàng)目支出增加1,330.37萬(wàn)元,增加111.42%。增減支出的主要原因:本年增加兩項(xiàng)項(xiàng)目支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比,今年增減0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因......... 。
二、2020年部門財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映城建部門2020年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財(cái)政撥款支出2,675.24萬(wàn)元,其中:基本支出150.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2,524.4萬(wàn)元。與年初預(yù)算104.79萬(wàn)元相比,2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的2452.95%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的43.95%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的?? %。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.33萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出800萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,838.26萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出21.65萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.51萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.51萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2公務(wù)用購(gòu)置及保有量1臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出150.84萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)115.57萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)35.27萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年城建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.58萬(wàn)元,比上年增加164.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)310.22%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)較上年有所增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2020年城建部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,城建部門共有車輛1輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共涉及?? 等項(xiàng)目? ?個(gè),涉及資金?? 萬(wàn)元,資金覆蓋率達(dá)到?? ?%,自評(píng)平均分為?分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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