鐵嶺縣應(yīng)急部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣應(yīng)急部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣應(yīng)急部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度應(yīng)急撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算應(yīng)急撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算應(yīng)急撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金應(yīng)急撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣應(yīng)急部門2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣應(yīng)急部門概況

一、主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)起草全縣安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，制定安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（2）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作。

（3）按照分級(jí)、屬地原則，負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、及冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（4）負(fù)責(zé)用人單位（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為。

（5）承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”執(zhí)行情況。

（6）受縣政府委托，依法組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（7）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理、救援的綜合監(jiān)管工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全事故和統(tǒng)計(jì)分析工作。

（8）組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作，監(jiān)督指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。

（9）承擔(dān)全縣無人看守鐵路道口的安全監(jiān)督管理工作。

（10）承擔(dān)縣安委會(huì)辦公室的工作職責(zé)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣應(yīng)急部門2020年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中行政單位1家。

第二部分鐵嶺縣應(yīng)急部門決算公開表

附件：鐵嶺縣應(yīng)急部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度應(yīng)急撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算應(yīng)急撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算應(yīng)急撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金應(yīng)急撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計(jì)228.05萬元。包括:

1.應(yīng)急撥款收入228.05萬元，其中：公共預(yù)算應(yīng)急撥款收入228.05萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2020年，應(yīng)急部門部門決算收入228.05萬元，比上年減少51.12萬元，下降18.31%，其中：財(cái)政撥款收入228.05萬元，減少51.12萬元，下降18.31%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是本年節(jié)省開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）支出總計(jì)228.05萬元，包括：

1.基本支出172.88萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出15.41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.68萬元，商品和服務(wù)支出58.45元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出55.17萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，應(yīng)急局決算總支出228.05萬元，同比減少支出51.12萬元，下降18.31%，其中：基本支出減少12.74萬元，下降6.86%；項(xiàng)目支出減少38.38萬元，下降41.03%。增減支出的主要原因：節(jié)省開支，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0% 。

二、2020年部門應(yīng)急撥款支出決算情況

（一）總體情況

應(yīng)急撥款支出決算反映應(yīng)急部門2020年整體應(yīng)急撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年應(yīng)急撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度應(yīng)急撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度應(yīng)急撥款支出228.05萬元，其中：基本支出172.88萬元，項(xiàng)目支出55.17萬元。與年初預(yù)算156.23萬元相比，2020年應(yīng)急撥款支出完成年初預(yù)算的145.97%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.66%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出206.72萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)18.72萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0.43萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.49萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加3.79萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加3.79萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次3次、人數(shù)15人。

四、一般公共預(yù)算應(yīng)急撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出228.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)172.4萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)13.22萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

?五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年應(yīng)急局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.55萬元，比上年減少17.59萬元，增長10.4%，主要原因是節(jié)省開支，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2020年應(yīng)急部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，應(yīng)急部門共有車輛8輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，共涉及信息化建設(shè)服務(wù)費(fèi)、執(zhí)法津貼等6個(gè)項(xiàng)目 ，涉及資金72.2萬元，資金覆蓋率達(dá)到40%，自評(píng)平均分為82分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的應(yīng)急資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.應(yīng)急撥款收入：指同級(jí)應(yīng)急當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院應(yīng)急部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)急部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或應(yīng)急部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的應(yīng)急資金。

7.其他收入：指除上述“應(yīng)急撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）應(yīng)急事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）應(yīng)急事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映應(yīng)急部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映應(yīng)急部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、應(yīng)急部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。