索 引 號(hào) : 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣財(cái)政局 成文日期: 2022-07-25
標(biāo)  題: 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2021年決算
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2022-07-25

鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2021年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2021年部門決算表

  一、2021年度收入支出決算總表

  二、2021年度收入決算表

  三、2021年度支出決算表

  四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  第三部分 ?鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2021年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局概況

  一、主要職責(zé)

  1、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬定鐵嶺縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,組織區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制訂病組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度,制訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

  3、制訂并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共衛(wèi)生的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

  4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

  5、組織實(shí)施國家基本藥物制度,組織擬訂全縣藥物使用等政策措施,開展藥品使用檢測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,落實(shí)國家基本藥物價(jià)格政策。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)評(píng)估,做好全縣食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

  6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)工作。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履行相關(guān)工作。

  7、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及義務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理辦法,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。承擔(dān)推進(jìn)全縣護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門并實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

  8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口檢測(cè),落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。

  9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

  10、組織實(shí)施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

  11、負(fù)責(zé)省、市、縣確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作,負(fù)責(zé)縣中藥會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

  12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2021年度決算共包行政單位1家為鐵嶺縣衛(wèi)生健康局。

第二部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣衛(wèi)生局

  一、2021年度收入支出決算總表

  二、2021年度收入決算表

  三、2021年度支出決算表

  四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  第三部分 2021年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)1198.23萬元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入3192.86萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3126.86萬元,政府性基金收入66萬元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2021年,財(cái)政部門部門決算收入3192.86萬元,比上年減少1703.28萬元,下降34.79%,其中:財(cái)政撥款收入3192.86萬元,減少1703.28萬元,下降34.79%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金撥款收入減少。

 ?。ǘ┲С隹傆?jì)3192.86萬元,包括:

  1.基本支出214.43萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出111.56萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.55萬元,商品和服務(wù)支出15.32元,資本性支出0萬元。

  2.項(xiàng)目支出2912.43萬元,主要包括基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度等

  3.上繳上級(jí)支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

  支出增減情況。2021年,衛(wèi)生健康局決算總支出3192.86萬元,同比減少支出1703.28萬元,下降34.79%,其中:基本支出減少29.63萬元,下降12.14%;項(xiàng)目支出減少1739.65萬元,增長(zhǎng)37.4%。增減支出的主要原因:上級(jí)專項(xiàng)資金撥款減少。

  (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2021年部門財(cái)政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  財(cái)政撥款支出決算反映衛(wèi)生健康局2021年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出3192.86萬元,其中:基本支出214.43萬元,項(xiàng)目支出2912.43萬元。與年初預(yù)算475.29萬元相比,2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的671.77%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的113.38%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的776.16%。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1112.41萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.92萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3108.94萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,抗疫特別國債支出66萬元,其他支出0萬元。

  三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

  2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.65萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.65萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加1.05萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加1.05萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用購置及保有量3臺(tái),國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算1.65萬元相比保持一致。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.43萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)199.11萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)15.32萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2021年衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.84萬元,比上年減少9.21萬元,下降21.9%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所減少。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  2021年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至2021年12月31日,財(cái)政部門共有車輛3輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共涉及基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度等項(xiàng)目10個(gè),涉及資金2912.43萬元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分為98分。

  通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。

  第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

  7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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