目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣衛(wèi)生健康部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣衛(wèi)生健康部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康部門概況

　　一、主要職責

　　1、貫徹落實國家、省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬定鐵嶺縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，組織區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制訂病組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度，制訂并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

　　3、制訂并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制、應急處置和各類突發(fā)公共衛(wèi)生的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

　　4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　5、組織實施國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用等政策措施，開展藥品使用檢測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險檢測評估，做好全縣食品生產(chǎn)企業(yè)標準備案工作。

　　6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國衛(wèi)生運動和衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履行相關(guān)工作。

　　7、監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)及義務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機構(gòu)管理以及行風建設(shè)等行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。承擔推進全縣護理、康復事業(yè)發(fā)展工作。會同有關(guān)部門并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口檢測，落實人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，組織實施計劃生育相關(guān)政策。

　　9、指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　10、組織實施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負責中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

　　11、負責省、市、縣確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負責縣中藥會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣衛(wèi)生健康部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家為鐵嶺縣衛(wèi)生健康局。

第二部分鐵嶺縣衛(wèi)生健康部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣衛(wèi)生局

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計4816.7萬元。包括:

　　1.財政撥款收入4816.7萬元，其中：公共預算財政撥款收入4816.7萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，衛(wèi)生健康部門決算收入4816.7萬元，比上年增加1623.84萬元，增長50.86%，其中：財政撥款收入4816.7萬元，增加1623.84萬元，增長50.86%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是基本公共衛(wèi)生、基藥等專項資金增加，造成財政撥款收入增加。

　?。ǘ┲С隹傆?816.7萬元，包括：

　　1.基本支出271.85萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出120.49萬元，對個人和家庭的補助支出91.48萬元，商品和服務(wù)支出59.88元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出4544.85萬元，主要包括基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育等專項支出。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，衛(wèi)生健康局決算總支出4816.7萬元，比上年增加1623.84萬元，增長50.86%，其中：基本支出增加57.42萬元，增加26.78%；項目支出增加1566.42萬元，增長52.59%。增減支出的主要原因：基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度、計劃生育等專項資金增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映財政部門2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出4816.7萬元，其中：基本支出271.85萬元，項目支出4544.85萬元。與年初預算173.8萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的455.3%，其中：基本支出完成年初預算的41.11%，項目支出完成年初預算的573.55%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出24.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4784.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出8萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)34.6萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費6.6萬元，公務(wù)用車購置28萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加32.94萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加4.94萬元，主要是疫情防控、物資運輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購置及保有量2臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預算6.6萬元相比增加28萬元，主要是購置疫情防控轉(zhuǎn)運車28萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出271.85萬元，其中：人員經(jīng)費211.97萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費59.88萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出151.31萬元，比上年增加65.31萬元，增長75.45%，主要原因是勞務(wù)費和維修較上年有所增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2022年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，衛(wèi)生健康部門共有車輛3輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及基本公共衛(wèi)生、基藥等項目10個，涉及資金4544.85萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為95分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政撥款資金使用效率還需提高；二是項目資金需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。