目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺文旅局概況

　　一、主要職責

　　(一)?貫徹落實黨中央和國務(wù)院及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于文化、旅游、體育、廣播電視及文物工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂相關(guān)政策措施,起草相關(guān)規(guī)范性文件。

　　(二)?研究擬訂全縣文化、旅游、體育和廣播電視發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展,規(guī)劃指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)建設(shè),推進文化、旅游、體育和廣播電視體制機制改革。

　　(三)?指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)、旅游和體育活動。指導(dǎo)縣重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施、體育設(shè)施、廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和監(jiān)督管理工作,組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動,扶助少數(shù)民族和欠發(fā)達地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展;組織全縣文化、旅游、體育和廣播電視整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣,制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。

　　(四)?指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　(五)?負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進文化、旅游、體育和廣播電視公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

　　(六)?指導(dǎo)、推進全縣文化、旅游、體育和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息化、標準化建設(shè),負責文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。

　　(七)?負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　　(八)?統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育和廣播電視產(chǎn)業(yè),制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。

　　(九)?指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市

　　場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場,負責全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測。

　　(十)?負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣不可移動文物(包括附屬文物)的管理、保護、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。

　　(十一)?負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)博物館收藏、研究、展示等工作,負責可移動文物及社會文物管理保護等工作。

　　(十二)?指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法、組織查處全縣性跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場違法行為,督查督辦重大案件,維護市場秩序。

　　(十三)?組織全縣體育領(lǐng)域重大科研攻關(guān)和成果推廣工作,組織開展反興奮劑工作。

　　(十四)?推行全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,推動國家體育鍛煉標準的實施,開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

　　(十五)?統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,指導(dǎo)全縣體育運動項目的設(shè)置與布局,組織全縣綜合性體育競賽,組織參加全國和省級、市級重大體育比賽工作。

　　(十六)?統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進青少年體育工作,指導(dǎo)運動員的文化教育和保障工作。

　　(十七)?負責對全縣各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管。會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。

　　(十八)?指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

　　(十九)?加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作;負責推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

　　(二十)?組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

　　(二十一)?負責全縣文化、旅游、體育、廣播電視對外交流與合作。

　　(二十二)?完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(二十三)?職能轉(zhuǎn)變。加強組織推進廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù),大力促進城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展,促進廣播電視事業(yè)繁榮發(fā)展。加強指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化配置廣播電視資源,加強業(yè)態(tài)整合,促進綜合集成發(fā)展。加強推進廣播電視領(lǐng)域體制機制改革。加強對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)、公共視聽載體播放廣播電視節(jié)目的規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理,推動協(xié)調(diào)其健康發(fā)展。加強廣播電視國際傳播能力建設(shè),協(xié)調(diào)推動廣播電視走出去工作。加強管理理念和方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)、社會監(jiān)督和行業(yè)自律作用。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2022年度決算共包含局本級。

第二部分鐵嶺文旅局決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計278.74萬元。包括:

　　1.財政撥款收入378.74萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入278.74萬元，政府性基金收入100萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，文旅局決算收入378.74萬元，比上年增加49.84萬元，增加13.15%，其中：財政撥款收入378.74萬元，增加49.84萬元，增長13.15%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是項目支出增加，造成財政撥款收入增加。

　　（二）支出總計378.74萬元，包括：

　　1.基本支出147.41萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出104.59萬元，對個人和家庭的補助支出26.65萬元，商品和服務(wù)支出16.17元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出231.33萬元，主要包括舊商改造項目，軟件服務(wù)費、印刷費等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，文旅局決算總支出378.74萬元，比上年增加49.84萬元，增長13.15%，其中：基本支出減少28.27萬元，減少19.17%；項目支出增加78.12萬元，增長25.98%。增減支出的主要原因：增加舊商改造項目等支出。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映文旅局2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出378.74萬元，其中：基本支出147.41萬元，項目支出231.33萬元。與年初預(yù)算136.9萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的276.65%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的107.67%，項目支出完成年初預(yù)算的300%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出39.83萬元，文化體育與傳媒支出88.70萬元，社會保障和就業(yè)支出15.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出3.71萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費6萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加1.95萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加1.95萬元。公務(wù)用購置及保有量2臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.42萬元，其中：人員經(jīng)費131.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費16.17萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局機關(guān)運行經(jīng)費支出153.18萬元，比上年增加87.88萬元，增長134.58%，主要原因是勞務(wù)費和維修較上年有所增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年財政部門政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出100萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，文旅局共有車輛2輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及 ??等項目4個，涉及資金131.33?萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為100分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。