目??錄

第一部分?部門預算公開管理文件

第二部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

第三部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2023年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局實際，制定本辦法。

　　第二條?本辦法適用于鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條?預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條?部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內(nèi)容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經(jīng)縣財政局批復的部門預決算及報表，應當在批復后20日內(nèi)公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局概況

　　一、主要職責

　　(一)貫徹落實黨中央和國務院及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于文化、旅游、體育、廣播電視及文物工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂相關(guān)政策措施,起草相關(guān)規(guī)范性文件。

　　(二)研究擬訂全縣文化、旅游、體育和廣播電視發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展,規(guī)劃指導文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)建設,推進文化、旅游、體育和廣播電視體制機制改革。

　　(三)指導、管理全縣文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)。指導、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)、旅游和體育活動。指導縣重點文化設施、旅游設施、體育設施、廣播電視重點基礎設施建設和監(jiān)督管理工作,組織實施廣播電視公共服務重大公益工程和公益活動,扶助少數(shù)民族和欠發(fā)達地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展;組織全縣文化、旅游、體育和廣播電視整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣,制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施,指導、推進全域旅游。

　　(四)指導、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　　(五)負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視公共服務建設,深入實施文化惠民工程,推進基本公共文化服務標準化、均等化。

　　(六)指導、推進全縣文化、旅游、體育和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息化、標準化建設,負責文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。

　　(七)負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　　(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育和廣播電視產(chǎn)業(yè),制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依法負責廣播電視統(tǒng)計工作。

　　(九)指導全縣文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設,依法規(guī)范文化和旅游市場,負責全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測。

　　(十)負責指導、協(xié)調(diào)全縣不可移動文物(包括附屬文物)的管理、保護、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。

　　(十一)負責指導、協(xié)調(diào)博物館收藏、研究、展示等工作,負責可移動文物及社會文物管理保護等工作。

　　(十二)指導全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法、組織查處全縣性跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場違法行為,督查督辦重大案件,維護市場秩序。

　　(十三)組織全縣體育領(lǐng)域重大科研攻關(guān)和成果推廣工作,組織開展反興奮劑工作。

　　(十四)推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,推動國家體育鍛煉標準的實施,開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

　　(十五)統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,指導全縣體育運動項目的設置與布局,組織全縣綜合性體育競賽,組織參加全國和省級、市級重大體育比賽工作。

　　(十六)統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導和推進青少年體育工作,指導運動員的文化教育和保障工作。

　　(十七)負責對全縣各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管。會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)進行管理。實施依法設定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。

　　(十八)指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

　　(十九)加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。指導、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動,指導實施廣播電視節(jié)目評價工作;負責推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

　　(二十)組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,指導、推進應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

　　(二十一)負責全縣文化、旅游、體育、廣播電視對外交流與合作。

　　(二十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　(二十三)職能轉(zhuǎn)變。加強組織推進廣播電視領(lǐng)域公共服務,大力促進城鄉(xiāng)公共服務一體化發(fā)展,促進廣播電視事業(yè)繁榮發(fā)展。加強指導、協(xié)調(diào)、推動廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化配置廣播電視資源,加強業(yè)態(tài)整合,促進綜合集成發(fā)展。加強推進廣播電視領(lǐng)域體制機制改革。加強對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務、公共視聽載體播放廣播電視節(jié)目的規(guī)劃指導和監(jiān)督管理,推動協(xié)調(diào)其健康發(fā)展。加強廣播電視國際傳播能力建設,協(xié)調(diào)推動廣播電視走出去工作。加強管理理念和方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)、社會監(jiān)督和行業(yè)自律作用。

　　二、機構(gòu)設置

　　納入鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局機關(guān)

　　2.遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣劇團

　　3.遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣公共文化旅游服務中心

第三部分?鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2023年部門預算情況說明

　　一、關(guān)于2023年遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局收支預算的總體說明

　　按照新《預算法》，遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入等；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2023年收支總預算811.95萬元,比2022年收支總預算819.35萬減少了7.4萬元，主要是本年度項目預算有所減少。

　　二、關(guān)于2023年遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)15.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0.81萬元；公務用車購置及運行費15萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費15萬元）。2023年預算數(shù)比2022年預算數(shù)減少0.09萬元，其中：公務接待費比2022年預算數(shù)減少了0.09萬元，主要是由于人員變化按照預算定額相應變化。

　　三、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　2023年遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局運行經(jīng)費財政撥款預算112.96萬元，比2022年預算減少17.16萬元，下降13.19%。主要是本年度人員變化導致個人和家庭補助支出有所減少，工資福利及多和商品服務支出有所縮減。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況。

　　2023年遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化系統(tǒng)各單位政府采購預算總額0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2023年12月31日，遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局所屬各預算單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車6輛。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　1.扶持優(yōu)秀民間藝術(shù)團體項目。

　　一、項目概況：大力扶持民間藝術(shù)團體，加強群眾文藝團隊建設。開展全縣廣場舞展演、鄉(xiāng)村“村晚”展演等活動，采取同步錄播形式在云平臺播放，推薦優(yōu)秀節(jié)目參加全國平臺展示。積極組織參加遼寧省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)展覽等系列主題活動。

　　二、項目績效目標：為豐富鐵嶺縣人民群眾精神文化生活，促文化惠民，建和諧鄉(xiāng)村。

　　2.加強公共文化服務體建設項目。

　　一、項目概況：推進公共文化服務體系一體建設，提升基本公共文化服務標準化均等化水平。對已建成的村文化廣場和基層綜合性文化服務中心，積極爭取省市資金支持，實施村文化廣場提質(zhì)升級，指導加強輔助基礎設施建設。進一步深化圖書館、文化館總分館制改革，依托具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化服務中心、村級綜合文化站和社會性文化機構(gòu)等基層文化單位設立分館或服務點。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設管理。全面落實圖書館、文化館（站）免費開放政策，進一步完善免費開放信息、公開監(jiān)督、評價績效管理等機制。按照“數(shù)字鐵嶺”工作方案要求，加強圖書館、文化館和鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站數(shù)字化建設，提升數(shù)字文化公共服務供給水平。

　　二、項目績效目標：為加強我縣公共文化服務體系建設，豐富人民群眾精神文化生活，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚社會主義核心價值觀，增強文化自信，促進全縣文化繁榮發(fā)展，進一步完善公共文化服務項目、豐富服務內(nèi)容，為公眾開展文化活動提供支持和幫助。

　　（五）扶貧資金預算情況

　　2023年遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局無扶貧資金預算。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2023年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局2023年應編制部門(單位)整體績效目標共2個，實際編制部門(單位)整體績效目標共2個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2023年應編制績效目標的項目共13個，實際編制績效目標的項目共13個，涉及資金424萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第五部分?2023年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預算公開表

2023年鐵嶺縣文化旅游和廣播電視局部門預算公開表.pdf