目?錄

　　第一部分部門預算公開管理文件

　　第二部分鐵嶺縣統(tǒng)計局概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第三部分鐵嶺縣統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分2024年鐵嶺縣統(tǒng)計局部門預算公開表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、統(tǒng)計撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、統(tǒng)計撥款預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門(單位)整體績效目標表

　　十七、部門預算項目(政策)績效目標表

　　十八、部門管理專項資金預算表

第一部分?部門預算公開管理文件

　　為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，提高預決算的公開性和透明度，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，我們制定了《鐵嶺縣統(tǒng)計局部門預決算信息公開管理辦法(試行)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

　　附件：鐵嶺縣統(tǒng)計局部門預決算信息公開管理辦法(試行)

鐵嶺縣統(tǒng)計局預決算信息公開管理辦法(試行)

　　第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作，強化社會監(jiān)督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關規(guī)定，結合鐵嶺縣統(tǒng)計局實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于鐵嶺縣統(tǒng)計局部門預決算信息公開管理。

　　第三條?本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

　　第四條 預決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，確保預決算信息公開及時、準確和完整。

　　第五條 部門預決算信息公開工作主要履行下列職責：

　　(一)按規(guī)定公開統(tǒng)計局部門預決算信息；

　　(二)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。

　　第六條?部門預決算信息公開內容包括：

　　(一)部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。

　　(二)部門概況。包括部門職責、機構設置、實有人員等情況。

　　(三)預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費統(tǒng)計撥款安排使用情況等。

　　(四)情況說明。包括預決算年度收支、機關運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　　(五)名詞解釋。對預決算相關專業(yè)名詞進行解釋說明。

　　第七條?部門預決算信息在縣政府門戶網站“統(tǒng)計預決算”專欄公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查詢監(jiān)督。

　　第八條?經縣統(tǒng)計局公開的部門預決算及報表，應當在公開后20日內公開。

　　第九條?本辦法自印發(fā)之日起實行。

第二部分?鐵嶺縣統(tǒng)計局概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執(zhí)行國家和省財稅方針、政策;擬訂縣財稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施;分析預測經濟形勢，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（二）起草統(tǒng)計、財務、會計管理的地方性法規(guī)草案。

　　（三）承擔縣本級各項統(tǒng)計收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度統(tǒng)計預算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報告統(tǒng)計決算和年初以來統(tǒng)計預算執(zhí)行情況；組織制定經費開支標準和定額，負責審核公開部門（單位）的年度預決算，完善轉移支付制度，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理工作。

　　（四）負責政府非稅收入管理。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入。管理統(tǒng)計票據(jù)。

　　（五）組織制定全縣統(tǒng)計國庫管理和國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督全縣統(tǒng)計國庫業(yè)務，按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

　　（六）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關政策，研究制定縣管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案并組織實施。

　　（七）負責制定政府采購制度，監(jiān)督管理采購活動,組織制定政府向社會力量購買服務制度，監(jiān)督政府向社會力量購買服務活動。

　　（八）負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理的法規(guī)制度和管理辦法。管理縣本級行政事業(yè)單位國有資產，負責縣本級行政事業(yè)單位因公出國（境）經費管理。

　　（九）負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，監(jiān)繳縣本級企業(yè)國有資本收益，貫徹國家、省企業(yè)財務管理法規(guī)和制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產和資產評估工作。

　　（十）負責辦理和監(jiān)督縣統(tǒng)計的經濟發(fā)展支出、中央、省和市政府性投資項目的統(tǒng)計撥款；參與擬訂市建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作；組織審查統(tǒng)計性投資工程預（結）算、竣工決算；承擔國家賠償費用管理工作；負責農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理工作。

　　（十一）會同有關部門擬訂全縣社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣本級社會保險基金預決算草案，會同有關部門管理縣統(tǒng)計社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。

　　（十二）貫徹執(zhí)行國家政府性債務管理政策、制度，制定全縣政府性債務管理制度、辦法并組織實施；管理全縣政府性債務，按規(guī)定管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款，參與涉外債務談判。

　　（十三）貫徹國家對政府和社會資本合作的政策要求，負責政府和社會資本合作規(guī)劃指導、融資支持、識別評估、咨詢服務、宣傳培訓、績效評價、信息統(tǒng)計、專家?guī)旌晚椖繋旖ㄔO的組織協(xié)調工作。

　　（十四）制定全縣會計管理制度并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，指導和管理社會審計。

　　（十五）監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和統(tǒng)計收支管理情況，反映統(tǒng)計收支管理中的重大問題，提出加強統(tǒng)計管理的政策建議。

　　（十六）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　納入鐵嶺縣統(tǒng)計局2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣統(tǒng)計局本級

　　2.鐵嶺縣統(tǒng)計普查中心

第三部分?鐵嶺縣統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明

　　一、綜合預算收支指標情況

　　（一）收入預算236.72萬元，其中：

　　1.一般公共預算撥款收入236.72萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.統(tǒng)計專戶管理資金收入0萬元；

　　5.單位資金收入0萬元；

　　6.上年結轉結余0萬元。

　　（二）支出預算236.72萬元，其中：

　　1.基本支出173.09萬元；

　　2.項目支出63.63萬元。

　　在支出預算中債務支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務支出0萬元；納入預算績效管理的項目共12個，涉及資金173.09萬元。

　　2024年預算收支比上年增加73.9萬元，增減變化的主要原因一是工資提檔形成人員支出增加，二是全國第五次經濟普查支出增加。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2024年鐵嶺縣統(tǒng)計局機關運行經費預算為14.31萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　三、政府采購情況

　　2024年鐵嶺縣統(tǒng)計局安排政府采購預算0萬元，具體為貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元；預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預留給小微企業(yè)0萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2024年，鐵嶺縣統(tǒng)計局統(tǒng)計撥款預算安排的“三公”經費預算為3萬元，與上年持平。其中：

　　1.因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0萬元，與上年持平。

　　3.公務用車購置及運行費3萬元(其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費3萬元，與上年持平。)

統(tǒng)計撥款預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

項目	金額
	2024年	2024年
合計	3.00	3.00
1.因公出國(境)費	0	0
2.公務接待費	0	0
3.公務用車購置及運行費	3.00	3.00
其中：公務用車購置費	0	0
公務用車運行費	3.00	3.00

　　五、國有資產占用情況

　　鐵嶺縣統(tǒng)計局2024年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，鐵嶺縣統(tǒng)計局2024年應編制部門(單位)整體績效目標共2個，實際編制部門(單位)整體績效目標共2個，編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應編制績效目標的項目共12個，實際編制績效目標的項目共12個，涉及資金173.09萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。

第四部分?名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的統(tǒng)計收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用統(tǒng)計撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　8.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計事務(款)其他統(tǒng)計事務支出(項)：反映除上述項目以外其他統(tǒng)計事務方面的支出。

　　11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)：反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

　　17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

　　18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映統(tǒng)計部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映統(tǒng)計部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。