目    錄

　　第一部分 鐵嶺縣人民政府辦公室部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分  鐵嶺縣人民政府辦公室部門2020年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分  鐵嶺縣人民政府辦公室部門2021年部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人民政府辦公室部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）負責(zé)縣政府會議、縣政府黨組會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

　　（二）負責(zé)或參與上級黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志、上級黨政機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)，外省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來鐵嶺縣政務(wù)活動組織安排。

　　（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導(dǎo)全縣行政機關(guān)公文處理工作。

　　（四）審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批，辦理國務(wù)院和國家各部委、省政府和省政府各部門、市政府和市政府各部門及各方面的來文來電。

　　（五）負責(zé)政府工作報告，領(lǐng)導(dǎo)會議講話和匯報材料及其他文字綜合工作。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，對縣政府重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)。

　　（六）負責(zé)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府決策部署及縣委、縣政府具體要求貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施縣政府績效考核工作，負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標考核工作。

　　（七）負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的省、市、縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

　　（八）負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市委、市政府及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

　　（九）負責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作。

　　（十）負責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

　　（十一）負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對工作。

　　（十二）負責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進行督促檢查。

　　（十三）負責(zé)指導(dǎo)、督促和檢查全縣民生工作。

　　（十四）組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。

　　（十五）完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

　　（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣政府辦公室應(yīng)加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨委和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務(wù)公開，指導(dǎo)各單位主動回應(yīng)社會關(guān)切，接受群眾監(jiān)督。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣人民政府辦公室部門2021年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家為鐵嶺縣人民政府辦公室，事業(yè)單位1家為鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 鐵嶺縣人民政府辦公室部門決算公開表

　　附件：鐵嶺縣人民政府辦公室部門2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2021年收入總計3591.58萬元。包括:

　　1.財政撥款收入3591.58萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入3395.93萬元，政府性基金收入195.65萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，政府辦部門決算收入3591.58萬元，比上年增加2790.06萬元，增加348.10%，其中：財政撥款收入3591.58萬元，增加2790.06萬元，增加348.10%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是事業(yè)單位的經(jīng)費支出與行政單位經(jīng)費支出合并一起公開。

　　（二）支出總計3591.58萬元，包括：

　　1.基本支出852.7萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出743.35萬元，對個人和家庭的補助支出84.43萬元，商品和服務(wù)支出24.92元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出2738.88萬元，主要包括軟件服務(wù)費、印刷費、辦公費等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，縣人民政府辦公室決算總支出3591.58萬元，同比增加支出2790.26萬元，增加348.1%，其中：基本支出增加175.65萬元，增加25.94%；項目支出增加2614.41萬元，增長2100.43%。增減支出的主要原因：事業(yè)單位的經(jīng)費支出與行政單位經(jīng)費支出一起公開。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映政府辦2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出3591.58萬元，其中：基本支出852.7萬元，項目支出2738.88萬元。與年初預(yù)算2629.73.萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的136.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的116.26%，項目支出完成年初預(yù)算的144.43%。增減支出的主要原因：事業(yè)單位的經(jīng)費支出與行政單位經(jīng)費支出一起公開。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出3295.88萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出100.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元，抗疫特別國債安排的支出195.65萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)74.17萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費74.17萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加53.09萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加53.09萬元，主要是鐵嶺縣政務(wù)運行服務(wù)中心的公務(wù)車運行經(jīng)費支出與縣人民政府辦公室的公務(wù)車運行經(jīng)費支出合在一起公開。公務(wù)用購置及保有量3臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出852.7萬元，其中：人員經(jīng)費827.78萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費24.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、  其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年鐵嶺縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出24.54萬元，比上年減少40.76萬元，下降60.42%，主要原因是辦公費、勞務(wù)費和維修較上年有所減少。

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年鐵嶺縣人民政府辦公室部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，縣人民政府辦公室部門共有車輛3輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及   等項目   個，涉及資金   萬元，資金覆蓋率達到    %，自評平均分為 分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。