目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職責(zé)

　　貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署及省委、市委、縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

　　（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

　?。ㄈ┴瀼芈鋵崌谊P(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

　?。ㄋ模┲笇?dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工能力業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

　?。┴?fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。

　　（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

　?。ň牛┲笇?dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。

　　（十一）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

　　（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

　?。ㄊ款^開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。

　　（十四）貫徹落實國家、省、市有關(guān)扶貧開必方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅荼，組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌保障。

　　（十七）組織實施國家和省、市、縣水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出中央和省、市 、縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出中央和省、市、縣水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ耍┲笇?dǎo)水資源保護(hù)工作。

　?。ㄊ牛┴?fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

　　（二十）指導(dǎo)水文工作。

　?。ǘ唬┲笇?dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸級的管理、保護(hù)與綜合利用。

　?。ǘ┲笇?dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)水土保持工作 。

　?。ǘ模┲笇?dǎo)農(nóng)村水利工作。

　?。ǘ澹┲笇?dǎo)水利水電工程移民管理工作。

　　（二十六）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

　?。ǘ撸╅_展水利科技和外事工作。

　?。ǘ耍┴?fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。

　?。ǘ牛┏袚?dān)全縣河長制的組織實施工作。

　?。ㄈ┩瓿煽h委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家為鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）。

第二部分鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算公開表

　　附件：鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.xlsx

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計2657.27萬元。包括:

　　1.財政撥款收入2657.27萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入2657.27萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算收入2657.27萬元，比上年減少692.44萬元，下降20.67%，其中：財政撥款收入2657.27萬元，減少692.44萬元，下降20.67%?；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是項目支出減少，財政撥款收入減少。

　?。ǘ┲С隹傆?657.27萬元，包括：

　　1.基本支出353.51萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出206.59萬元，對個人和家庭的補助支出81.79萬元，商品和服務(wù)支出65.12萬元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出2303.76萬元，主要包括鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、防汛、扶貧、水利建設(shè)等

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算總支出2657.27萬元，同比減少692.44萬元，下降20.67%，其中：基本支出增加47.15萬元，上升15.39%；項目減少739.59萬元，減少24.30%。增減支出的主要原因：撫恤金、生活補助費增加，農(nóng)村戶廁改造資金減少。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出2657.27萬元，其中：基本支出353.51萬元，項目支出2303.76萬元。與年初預(yù)算1539.31萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的172.62%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的146.61%，項目支出完成年初預(yù)算的177.45%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出50.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，農(nóng)林水支出2486.30萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)?10.82萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0.43萬元，公務(wù)用車運行費10.39萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加4.12萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加4.12萬元，主要是公務(wù)用車增加運行經(jīng)費增加。公務(wù)用購置及保有量3臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出353.51萬元，其中：人員經(jīng)費288.39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等；公用經(jīng)費65.12萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出萬元，比上年增加19.96萬元，增加44.19%，主要原因是勞務(wù)費和辦公費增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額3.32萬元，其中：政府采購貨物支出3.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛3輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及扶貧、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項目14個，涉及資金2303.76萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為98分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。