目? ?錄

　　第一部分 鐵嶺縣民政局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣民政局2022年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　第三部分 鐵嶺縣民政局2022年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣民政局概況

　　一、主要職責(zé)

　　鐵嶺縣民政局是我縣政府主管社會(huì)行政工作的職能部門，負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，地名管理，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理，殯葬改革，社團(tuán)登記等工作。

　　(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，并根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　(2)負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)工作，包括查災(zāi)、核災(zāi)、報(bào)災(zāi)及管理、分配上級(jí)部門下?lián)艿木葹?zāi)款物并監(jiān)督其使用，長期開展扶貧幫困工作，承擔(dān)縣減災(zāi)委員會(huì)的具體工作。

　　(3)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理、社會(huì)捐助等工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)老年人、孤兒等特殊群體權(quán)益保障工作。

　　(4)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象的審批和動(dòng)態(tài)管理。

　　(5)負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

　　(6)承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。

　　(7)負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理及地名管理。

　　(8)負(fù)責(zé)對(duì)全縣社會(huì)福利企業(yè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù),受理社會(huì)福利企業(yè)的變更及年檢。規(guī)范企業(yè)行為，保障殘疾職工的合法權(quán)益。

　　(9)負(fù)責(zé)全縣流浪乞討人員的收容、遣送、管理、教育工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。

　　(10)貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣婚俗、殯葬改革工作。

　　(11)承辦縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣民政部門2022年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中行政單位1家為鐵嶺縣民政局

第二部分鐵嶺縣民政部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)719.82萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入719.82萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入621.82萬元，政府性基金收入98萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，民政局部門部門決算收入719.82萬元，比上年增加24.73萬元，增長3.56%，其中：財(cái)政撥款收入719.82

　　萬元，增加24.73萬元，增長3.56%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是增加主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補(bǔ)貼預(yù)算相應(yīng)增加。

　　（二）支出總計(jì)719.82萬元，包括：

　　1.基本支出189.01萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出88.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.71萬元，商品和服務(wù)支出38.97元，資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出15萬元。

　　2.項(xiàng)目支出530.80萬元，主要包括民政管理事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、臨時(shí)救助等。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，民政局決算總支出719.82萬元，比上年695.09萬元增加24.73萬元，增長3.56%，其中：基本支出減少24.21萬元，減少12.21%；項(xiàng)目支出增加9.30萬元，增加1.76%。增減支出的主要原因：在職人員減少，各類民政類補(bǔ)貼政策每年補(bǔ)貼金額提標(biāo)和發(fā)放人數(shù)每年略有增減。

??年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映民政部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出719.82萬元，其中：基本支出189.01萬元，項(xiàng)目支出530.8萬元。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的103.56%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的95.35%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的101.76%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出620.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出98.85萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.36萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.36萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.36萬元）。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少4.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少4.1萬元，主要是由于公務(wù)用車車輛減少，相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出189.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)135.04萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)46.71萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算48.11萬元，比2021年預(yù)算增加33.26萬元，增長224%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年民政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，民政部門共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，共涉及社會(huì)保障和就業(yè)支出、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、等項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金530.8萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分為100分。

　　通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

　?。ㄎ澹┓鲐氋Y金預(yù)算情況

　　2022年本單位無扶貧資金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.?項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。