目? ?錄

　　第一部分 鐵嶺縣民政局概況

　　一、主要職責

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣民政局2022年部門預算公開表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、政府性基金預算支出表

　　八、“三公”經(jīng)費支出表

　　第三部分 鐵嶺縣民政局2022年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣民政局概況

　　一、主要職責

　　鐵嶺縣民政局是我縣政府主管社會行政工作的職能部門，負責農(nóng)村救災救濟，負責行政區(qū)劃，地名管理，負責全縣婚姻登記管理，殯葬改革，社團登記等工作。

　　(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于民政工作的各項方針政策和法律法規(guī)，并根據(jù)我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　(2)負責農(nóng)村救災救濟工作，包括查災、核災、報災及管理、分配上級部門下?lián)艿木葹目钗锊⒈O(jiān)督其使用，長期開展扶貧幫困工作，承擔縣減災委員會的具體工作。

　　(3)負責組織實施全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導福利機構(gòu)管理、社會捐助等工作，促進慈善事業(yè)發(fā)展，指導老年人、孤兒等特殊群體權益保障工作。

　　(4)負責城鄉(xiāng)最低生活保障對象的審批和動態(tài)管理。

　　(5)負責基層政權建設指導工作，指導社區(qū)服務體系建設，提出加強和改進城鎮(zhèn)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

　　(6)承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任。

　　(7)負責全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理及地名管理。

　　(8)負責對全縣社會福利企業(yè)的管理、指導、協(xié)調(diào)和服務,受理社會福利企業(yè)的變更及年檢。規(guī)范企業(yè)行為，保障殘疾職工的合法權益。

　　(9)負責全縣流浪乞討人員的收容、遣送、管理、教育工作；指導救助管理站的建設和管理工作。

　　(10)貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理政策，負責推進全縣婚俗、殯葬改革工作。

　　(11)承辦縣政府交辦的其他各項工作。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣民政部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家為鐵嶺縣民政局

第二部分鐵嶺縣民政部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣疾病預防控制中心

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計719.82萬元。包括:

　　1.財政撥款收入719.82萬元，其中：公共預算財政撥款收入621.82萬元，政府性基金收入98萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，民政局部門部門決算收入719.82萬元，比上年增加24.73萬元，增長3.56%，其中：財政撥款收入719.82

　　萬元，增加24.73萬元，增長3.56%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是增加主要是由于按照國家相關政策，人員工資及津補貼預算相應增加。

　?。ǘ┲С隹傆?19.82萬元，包括：

　　1.基本支出189.01萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出88.33萬元，對個人和家庭的補助支出46.71萬元，商品和服務支出38.97元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出15萬元。

　　2.項目支出530.80萬元，主要包括民政管理事務、基層政權建設和社區(qū)治理、臨時救助等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，民政局決算總支出719.82萬元，比上年695.09萬元增加24.73萬元，增長3.56%，其中：基本支出減少24.21萬元，減少12.21%；項目支出增加9.30萬元，增加1.76%。增減支出的主要原因：在職人員減少，各類民政類補貼政策每年補貼金額提標和發(fā)放人數(shù)每年略有增減。

??年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映民政部門2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出719.82萬元，其中：基本支出189.01萬元，項目支出530.8萬元。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的103.56%，其中：基本支出完成年初預算的95.35%，項目支出完成年初預算的101.76%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出620.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出98.85萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.36萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車購置及運行費3.36萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費3.36萬元）。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少4.1萬元，其中：公務接待費比2021年預算數(shù)減少0.27萬元，主要是由于人員變化按照預算定額相應變化,；公務用車購置及運行費比2021年預算數(shù)減少4.1萬元，主要是由于公務用車車輛減少，相應運行費用減少。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出189.01萬元，其中：人員經(jīng)費135.04萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費46.71萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2022年局機關運行經(jīng)費財政撥款預算48.11萬元，比2021年預算增加33.26萬元，增長224%，主要原因是勞務費和維修較上年有所增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2022年民政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，民政部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及社會保障和就業(yè)支出、基層政權建設和社區(qū)治理、等項目5個，涉及資金530.8萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為100分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

　?。ㄎ澹┓鲐氋Y金預算情況

　　2022年本單位無扶貧資金預算。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。