目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣民政部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣民政局部門2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣民政局部門2021年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣民政部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　鐵嶺縣民政局是我縣政府主管社會行政工作的職能部門，負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，地名管理，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理，殯葬改革，社團(tuán)登記等工作。

　?。?）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的各項方針政策和法律法規(guī)，并根據(jù)我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　?。?）負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)工作，包括查災(zāi)、核災(zāi)、報災(zāi)及管理、分配上級部門下?lián)艿木葹?zāi)款物并監(jiān)督其使用，長期開展扶貧幫困工作，承擔(dān)縣減災(zāi)委員會的具體工作。

　　（3）負(fù)責(zé)組織實施全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)福利機構(gòu)管理、社會捐助等工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)老年人、孤兒等特殊群體權(quán)益保障工作。

　?。?）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)最低生活保障對象的審批和動態(tài)管理。

　?。?）負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鎮(zhèn)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

　　（6）承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。

　　（7）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理及地名管理。

　?。?）負(fù)責(zé)對全縣社會福利企業(yè)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù),受理社會福利企業(yè)的變更及年檢。規(guī)范企業(yè)行為，保障殘疾職工的合法權(quán)益。

　　（9）負(fù)責(zé)全縣流浪乞討人員的收容、遣送、管理、教育工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。

　?。?0）貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣婚俗、殯葬改革工作。

　　（11）承辦縣政府交辦的其他各項工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣民政部門2021年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家為鐵嶺縣民政局。

第二部分 鐵嶺縣民政局部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣民政局

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計695.09萬元。包括:

　　1.財政撥款收入695.09萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入465.59萬元，政府性基金收入229.50萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況

　　2021年，民政局部門決算收入?695.09萬元，比上年增加9.84萬元，增加1.43%，其中：財政撥款收入?695.09萬元，增加9.84萬元，增加1.43%%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員費用相對增加。

　　（二）支出總計695.09萬元，包括：

　　1.基本支出143.69元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出78.54?萬元，對個人和家庭的補助支出50.30萬元，商品和服務(wù)支出?14.85元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助支出0萬元。

　　2.?2.項目支出551.54萬元，主要包括社會福利、老齡衛(wèi)生支出等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況

　　2021年，民政局部門決算總支出695.09萬元，同比增加支出9.84萬元，增加1.43%，其中：基本支出減少70.11萬元，減少?48.79%；項目支出增加79.95萬元，增加16.96%。增減支出的主要原因：人員減少，對成本費用進(jìn)行控制，專項資金有所下調(diào)。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映財政部門2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度民政撥款支出695.09萬元，其中：基本支出143.69萬元，項目支出551.40萬元。2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的101.44%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的67.21%，項目支出完成年初預(yù)算的?116.96%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出695.09萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)?2.26萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費2.26萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.73萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少0.73萬元，主要是本年度未有公車購置費用。國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出695.09萬元，其中：人員經(jīng)費128.84萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費14.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年民政局機關(guān)運行經(jīng)費支出14.85萬元，比上年增加4.09萬元，增長38.01%，主要原因是辦公費、維修費、勞務(wù)費較去年增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，民政部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及殘疾人兩項補貼，五保生活補貼，90歲以上老人生活補助等項目9個，涉及資金551.39萬元，資金覆蓋率達(dá)到100?%，自評平均分為97.5分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。