目??錄

第一部分 鐵嶺縣教育系統(tǒng)概況

　　一、基本情況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣教育系統(tǒng)2023年部門預(yù)算公開表詳見附表

第三部分 鐵嶺縣教育系統(tǒng)2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?鐵嶺縣教育系統(tǒng)概況

　　一、基本情況

　　全縣現(xiàn)有各級各類學(xué)校28所。其中：教師學(xué)校、縣高中、縣職專、縣二高（民辦）各1所；普通初中3所（蓮花一中、蓮花二中、新臺子中學(xué)）；九年一貫制學(xué)校3所（腰堡九年一貫制、雞冠山九年一貫制、白旗寨九年一貫制）；中心小學(xué)17所；縣幼兒園1所。共有學(xué)生16552人，其中義務(wù)教育階段11631人、高中生4029人、縣職專學(xué)生892人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣教育部門2023年度預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算共29個：其中行政單位1家為鐵嶺縣教育局，事業(yè)單位28家為：

　　鐵嶺縣教師學(xué)校

　　鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)友誼小學(xué)

　　鐵嶺縣教育事務(wù)服務(wù)中心

　　鐵嶺縣高級中學(xué)

　　鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校

　　鐵嶺縣幼兒園

　　鐵嶺縣蓮花第一初級中學(xué)

　　鐵嶺縣蓮花第二初級中學(xué)

　　鐵嶺縣新臺子中學(xué)

　　鐵嶺縣腰堡九年一貫制學(xué)校

　　鐵嶺縣白旗寨滿族鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校

　　鐵嶺縣雞冠山九年一貫制學(xué)校

　　鐵嶺縣凡河小學(xué)

　　鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)八里莊小學(xué)

　　鐵嶺縣種畜場中心小學(xué)

　　鐵嶺縣熊官屯鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣雙井子鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣蔡牛鎮(zhèn)大青中心小學(xué)

　　鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)中心小學(xué)

　　鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)催陣堡中心小學(xué)

　　鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)雷鋒小學(xué)

　　鐵嶺縣橫道河子鎮(zhèn)三岔子小學(xué)。

第二部分?鐵嶺縣教育系統(tǒng)2023年部門預(yù)算公開表

　　詳見細(xì)則附表

第三部分?鐵嶺縣教育系統(tǒng)2023年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣教育系統(tǒng)2023年收支預(yù)算的總體說明

　　按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣教育系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。核定2023年教育部門預(yù)算總額為33718.04萬元。其中：一般公共預(yù)算安排的預(yù)算為33718.04萬元；政府性基金安排的預(yù)算為0萬元?；局С鲱A(yù)算總額為28533.89萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算總額為5184.15萬元，本年收支平衡。編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算金額為5184.15萬元。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣教育系統(tǒng)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.67萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元）。2023年預(yù)算數(shù)比2022年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2022年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與2022年預(yù)算數(shù)相同。

　　三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算安排情況。

　　2023年鐵嶺縣教育系統(tǒng)各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

　　（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　2023年，為了更好地完成全縣教育工作，保證全縣教育管理事務(wù)及各類學(xué)校健康發(fā)展，年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)如下：一是要抓好高中學(xué)業(yè)水平考試工作、年度高考和中考工作；二是要抓好教育督導(dǎo)與義務(wù)教育發(fā)展優(yōu)質(zhì)縣工作；三是要抓好教育系統(tǒng)職稱評聘與教師資格認(rèn)定及教師招聘等方面工作；五是要進(jìn)一步改善全縣學(xué)校的辦學(xué)條件，抓好校舍維修改造等教育民生工作，辦人民滿意的教育。

第四部分?名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣教育局.xlsx