目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣教育局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣教育局2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣教育局2021年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣教育局概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬h群辦公室（信訪）。負(fù)責(zé)機關(guān)及系統(tǒng)內(nèi)各單位的黨群工作，執(zhí)行局黨組的決議、決定和上級黨委部門、群團組織的工作部署，協(xié)助局黨組處理黨務(wù)，具體負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)黨建工作，負(fù)責(zé)落實組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工會、婦聯(lián)、共青團、少先隊等方面工作，負(fù)責(zé)黨員干部和教職員工的學(xué)習(xí)、教育工作，負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的法治宣傳教育、法治建設(shè)工作；受理人民群眾來信、來電、來訪及提供有關(guān)教育法律、法規(guī)、政策咨詢等工作；承辦教育信訪案件；做好來訪人員的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作；組織實施全縣教育信訪工作目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)教育行風(fēng)建設(shè)。

　?。ǘ┺k公室（招商）。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案、督查督辦、招商、保密、后勤管理、外事等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作以及政務(wù)公開、輿情應(yīng)對、新聞發(fā)布、政務(wù)信息報送和教育年鑒編寫等工作，負(fù)責(zé)機關(guān)經(jīng)費使用和管理工作；負(fù)責(zé)機關(guān)離退休干部工作；負(fù)責(zé)行政審批事項的受理和審批工作，組織協(xié)調(diào)行政審批事項現(xiàn)場勘查、專家論證和技術(shù)審查等工作，負(fù)責(zé)提出行政許可決定和行政許可證照發(fā)放，組織協(xié)調(diào)辦理與縣直部門聯(lián)合審批事項，負(fù)責(zé)起草綜合性教育的地方性法規(guī)，負(fù)責(zé)全縣教育行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議及提案建議處理工作，負(fù)責(zé)重要材料綜合工作，承擔(dān)局機關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)申訴處理、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，承擔(dān)全縣教育系統(tǒng)依法行政、依法治教的指導(dǎo)和監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)全系統(tǒng)招商引資工作。

　?。ㄈ┗A(chǔ)教育股（信息、安全）。承擔(dān)全縣義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育和少數(shù)民族教育的宏觀管理工作，擬訂普通高中教育改革發(fā)展政策及基本教學(xué)指導(dǎo)文件，擬訂加強社會主義核心價值體系教育和完善中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的政策措施，指導(dǎo)義務(wù)教育教學(xué)改革、課程改革、考試評價改革，統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣中小學(xué)德育、體育、美育、勞動教育、衛(wèi)生與健康教育，指導(dǎo)普通高中教育教學(xué)改革、課程改革工作，統(tǒng)籌管理義務(wù)教育、普通高中教育教材并組織審定義務(wù)教育、普通高中教育地方教材。規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為，全面實施素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)初中、小學(xué)學(xué)生學(xué)籍管理工作。擬訂學(xué)校安全工作有關(guān)規(guī)章措施，指導(dǎo)各級各類學(xué)校開展安全生產(chǎn)和安全事故預(yù)防工作，指導(dǎo)學(xué)校開展安全教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)學(xué)校安全事件的處置工作，協(xié)調(diào)公安、交通等部門做好校車安全管理工作，做好學(xué)生的安全教育、校舍安全、食品安全、衛(wèi)生安全、消防安全、交通安全、網(wǎng)絡(luò)安全、周邊環(huán)境安全、應(yīng)急管理、校園欺凌、安全隱患排查等工作。負(fù)責(zé)推動信息技術(shù)與教育深度融合。

　　（四）人事干部股。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)人事、勞資管理工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位機構(gòu)編制的管理和教師調(diào)配工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部考核；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)教職工職務(wù)評聘。規(guī)劃指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校教師隊伍、教育行政干部隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)中小學(xué)校長隊伍建設(shè)，組織協(xié)調(diào)中小學(xué)教師、校長的培訓(xùn)。

　　（五）計財基建股。負(fù)責(zé)制定全縣教育事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度計劃及基建投資總體規(guī)劃；統(tǒng)籌管理國家、省、市、縣下?lián)艿慕逃?jīng)費，統(tǒng)籌管理國內(nèi)外對我縣的教育援助、教育貸款，指導(dǎo)基層單位的預(yù)、決算及財務(wù)管理工作；審查主要工程預(yù)、決算情況及施工質(zhì)量；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)各單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、政府采購及資本運營監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計和統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系和全縣政府補貼、政府購買服務(wù)、助學(xué)貸款等制度，參與擬訂并督促落實學(xué)生資助政策，參與擬訂全縣教育經(jīng)費籌措和管理的政策，參與擬訂全縣教育收費政策、收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計并監(jiān)測全縣教育經(jīng)費投入和執(zhí)行情況。

　　（六）學(xué)前教育與職業(yè)成人教育股。承擔(dān)全縣學(xué)前教育宏觀管理工作，擬訂幼兒園分類辦園標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入制度，擬訂學(xué)前教育改革發(fā)展政策及基本教學(xué)指導(dǎo)文件，規(guī)范學(xué)前教育內(nèi)容和辦學(xué)行為，指導(dǎo)幼兒園保育教育工作；制定全縣幼兒教育發(fā)展規(guī)劃及協(xié)助做好幼兒園建設(shè)規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)各級幼兒園的審批、監(jiān)督、管理工作；組織實施語言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化工作并監(jiān)督檢查，指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平和漢字應(yīng)用水平工作；承擔(dān)全縣職業(yè)教育與成人教育綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理工作，擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)職業(yè)教育與成人教育教學(xué)改革、教材建設(shè)和實訓(xùn)基地建設(shè)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育德育工作與學(xué)生學(xué)籍管理工作；做好家長學(xué)校工作；參與普通和成人中等專業(yè)學(xué)校專業(yè)設(shè)置、結(jié)構(gòu)調(diào)整的審批工作；指導(dǎo)全縣社會力量辦學(xué)、負(fù)責(zé)審批民辦小學(xué)、短期培訓(xùn)班和農(nóng)村教育綜合改革工作。

　　（七）招生考試辦公室。負(fù)責(zé)普通高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校的考生報名、審查、組織考試；負(fù)責(zé)成人高等學(xué)?？忌鷪竺?；負(fù)責(zé)普通高中學(xué)業(yè)水平考試（包括合格性考試和等級性考試）和學(xué)生綜合素質(zhì)評價工作；執(zhí)行上級招生計劃及有關(guān)招生考試的方針政策和法規(guī)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣教育局2021年度決算只包含本級決算。

第二部分 鐵嶺縣教育局決算公開表

　　附件：鐵嶺縣教育部門2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2021年鐵嶺縣教育局決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計1430.74萬元。包括:

　　1.財政撥款收入1430.74萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1430.74萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，教育局決算收入1430.74萬元，比上年增加342.20萬元，上升31.44%，其中：財政撥款收入1430.74萬元，增加342.20萬元，上升31.44%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是財政撥款收入增加。

　?。ǘ┲С隹傆?430.74萬元，包括：

　　1.基本支出318.09萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出224.32萬元，對個人和家庭的補助支出72.33萬元，商品和服務(wù)支出21.44元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出1112.64萬元，主要包括軟件服務(wù)費、印刷費等

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，教育局決算總支出1430.74萬元，同比增加支出342.20萬元，上升31.44%，其中：基本支出增加45.49萬元，上升16.69%；項目支出增加296.71萬元，增長36.36%。增減支出的主要原因：項目增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年教育局財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映教育局2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出1430.74萬元，其中：基本支出318.09萬元，項目支出1112.64萬元。與年初預(yù)算2142.77萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的66.77%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的146.69%，項目支出完成年初預(yù)算的57.77%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出1400.04萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出18.05萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出12.65萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.49萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費2.49萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.45萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少1.15萬元，主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。公務(wù)用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算3萬元相比減少0.51萬元，主要是公務(wù)接待費未支出，公車運行維護費減少支出0.51萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出318.09萬元，其中：人員經(jīng)費296.65萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費21.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年教育局機關(guān)運行經(jīng)費支出21.44萬元，比上年減少5.95萬元，下降21.71%，主要原因是由于疫情辦公費、會議費等較上年都有所減少。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年教育局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，教育局共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及非公教師養(yǎng)老補助等項目19個，涉及資金1112.64萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為90分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。