目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣教育局概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?鐵嶺縣教育局2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣教育局2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣教育局概況

　　一、主要職責

　　（一）黨群辦公室（信訪）。負責機關及系統(tǒng)內(nèi)各單位的黨群工作，執(zhí)行局黨組的決議、決定和上級黨委部門、群團組織的工作部署，協(xié)助局黨組處理黨務，具體負責教育系統(tǒng)黨建工作，負責落實組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工會、婦聯(lián)、共青團、少先隊等方面工作，負責黨員干部和教職員工的學習、教育工作，負責全縣教育系統(tǒng)的法治宣傳教育、法治建設工作；受理人民群眾來信、來電、來訪及提供有關教育法律、法規(guī)、政策咨詢等工作；承辦教育信訪案件；做好來訪人員的思想疏導、矛盾化解工作；組織實施全縣教育信訪工作目標管理工作；負責教育行風建設。

　　（二）辦公室（招商）。負責文電、會務、機要、檔案、督查督辦、招商、保密、后勤管理、外事等機關日常運轉工作以及政務公開、輿情應對、新聞發(fā)布、政務信息報送和教育年鑒編寫等工作，負責機關經(jīng)費使用和管理工作；負責機關離退休干部工作；負責行政審批事項的受理和審批工作，組織協(xié)調行政審批事項現(xiàn)場勘查、專家論證和技術審查等工作，負責提出行政許可決定和行政許可證照發(fā)放，組織協(xié)調辦理與縣直部門聯(lián)合審批事項，負責起草綜合性教育的地方性法規(guī)，負責全縣教育行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復議及提案建議處理工作，負責重要材料綜合工作，承擔局機關規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔申訴處理、行政復議和行政應訴工作，承擔全縣教育系統(tǒng)依法行政、依法治教的指導和監(jiān)督工作，負責全系統(tǒng)招商引資工作。

　　（三）基礎教育股（信息、安全）。承擔全縣義務教育、普通高中教育、特殊教育和少數(shù)民族教育的宏觀管理工作，擬訂普通高中教育改革發(fā)展政策及基本教學指導文件，擬訂加強社會主義核心價值體系教育和完善中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的政策措施，指導義務教育教學改革、課程改革、考試評價改革，統(tǒng)籌指導全縣中小學德育、體育、美育、勞動教育、衛(wèi)生與健康教育，指導普通高中教育教學改革、課程改革工作，統(tǒng)籌管理義務教育、普通高中教育教材并組織審定義務教育、普通高中教育地方教材。規(guī)范中小學辦學行為，全面實施素質教育，負責初中、小學學生學籍管理工作。擬訂學校安全工作有關規(guī)章措施，指導各級各類學校開展安全生產(chǎn)和安全事故預防工作，指導學校開展安全教育工作，指導和協(xié)調學校安全事件的處置工作，協(xié)調公安、交通等部門做好校車安全管理工作，做好學生的安全教育、校舍安全、食品安全、衛(wèi)生安全、消防安全、交通安全、網(wǎng)絡安全、周邊環(huán)境安全、應急管理、校園欺凌、安全隱患排查等工作。負責推動信息技術與教育深度融合。

　　（四）人事干部股。負責系統(tǒng)內(nèi)人事、勞資管理工作；負責系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位機構編制的管理和教師調配工作；負責系統(tǒng)內(nèi)基層單位領導干部考核；負責系統(tǒng)內(nèi)教職工職務評聘。規(guī)劃指導全縣各級各類學校教師隊伍、教育行政干部隊伍建設，協(xié)調指導中小學校長隊伍建設，組織協(xié)調中小學教師、校長的培訓。

　　（五）計財基建股。負責制定全縣教育事業(yè)發(fā)展的長遠規(guī)劃、年度計劃及基建投資總體規(guī)劃；統(tǒng)籌管理國家、省、市、縣下?lián)艿慕逃?jīng)費，統(tǒng)籌管理國內(nèi)外對我縣的教育援助、教育貸款，指導基層單位的預、決算及財務管理工作；審查主要工程預、決算情況及施工質量；負責全系統(tǒng)各單位的財務、國有資產(chǎn)管理、政府采購及資本運營監(jiān)管工作，負責教育系統(tǒng)內(nèi)部審計和統(tǒng)計工作，負責健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系和全縣政府補貼、政府購買服務、助學貸款等制度，參與擬訂并督促落實學生資助政策，參與擬訂全縣教育經(jīng)費籌措和管理的政策，參與擬訂全縣教育收費政策、收費標準，統(tǒng)計并監(jiān)測全縣教育經(jīng)費投入和執(zhí)行情況。

　　（六）學前教育與職業(yè)成人教育股。承擔全縣學前教育宏觀管理工作，擬訂幼兒園分類辦園標準和準入制度，擬訂學前教育改革發(fā)展政策及基本教學指導文件，規(guī)范學前教育內(nèi)容和辦學行為，指導幼兒園保育教育工作；制定全縣幼兒教育發(fā)展規(guī)劃及協(xié)助做好幼兒園建設規(guī)劃和布局結構調整；負責各級幼兒園的審批、監(jiān)督、管理工作；組織實施語言文字規(guī)范化、標準化工作并監(jiān)督檢查，指導推廣普通話、普通話水平和漢字應用水平工作；承擔全縣職業(yè)教育與成人教育綜合協(xié)調和宏觀管理工作，擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學指導文件，指導職業(yè)教育與成人教育教學改革、教材建設和實訓基地建設，指導中等職業(yè)教育德育工作與學生學籍管理工作；做好家長學校工作；參與普通和成人中等專業(yè)學校專業(yè)設置、結構調整的審批工作；指導全縣社會力量辦學、負責審批民辦小學、短期培訓班和農(nóng)村教育綜合改革工作。

　　（七）招生考試辦公室。負責普通高等學校、中等專業(yè)學校的考生報名、審查、組織考試；負責成人高等學校考生報名；負責普通高中學業(yè)水平考試（包括合格性考試和等級性考試）和學生綜合素質評價工作；執(zhí)行上級招生計劃及有關招生考試的方針政策和法規(guī)。

　　二、部門決算單位構成

　　鐵嶺縣教育局2022年度決算只包含本級決算。

第二部分鐵嶺縣教育局決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣教育局

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年教育局決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2022年收入總計1805.45萬元。包括:

　　1.財政撥款收入1805.45萬元，其中：公共預算財政撥款收入1805.45萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結轉和結余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，教育局決算收入1805.45萬元，比上年增加374.71萬元，增長26.19%，其中：財政撥款收入1805.45萬元，增加374.71萬元，增長26.19%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是項目經(jīng)費增加，造成財政撥款收入增加。

　　（二）支出總計1805.45萬元，包括：

　　1.基本支出308.58萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出221.67萬元，對個人和家庭的補助支出15.52萬元，商品和服務支出71.39元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出1496.87萬元，主要包括軟件服務費、印刷費等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，教育局決算總支出1805.45萬元，比上年增加374.71萬元，增長26.19%，其中：基本支出減少9.52萬元，減少2.99%；項目支出增加384.23萬元，增長34.53%。增減支出的主要原因：人員減少、項目增加等。

　　（三）年末結轉和結余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2022年教育局財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映教育局2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出1805.45萬元，其中：基本支出308.58萬元，項目支出1496.87萬元。與年初預算2487.11萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的72.59%，其中：基本支出完成年初預算的154.31%，項目支出完成年初預算的65.45%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出1768.61萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出36.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.97萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費2.97萬元，公務用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.48萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加0.48萬元，主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鲈黾印９珓沼觅徶眉氨Ｓ辛?臺，國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預算3萬元相比減少0.03萬元，主要是公務接待費未支出，減少支出0.03萬元。公車運行維護費減少支出0.03萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出308.58萬元，其中：人員經(jīng)費237.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費71.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　2022年教育局機關運行經(jīng)費支出71.39萬元，比上年增加49.95萬元，增長0.02%，主要原因是辦公費較上年有所增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2022年教育局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，教育局共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及非公辦教師養(yǎng)老補助等項目19個，涉及資金1496.87萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為90分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。