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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣交通運輸部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 ?鐵嶺縣交通運輸部門2021年部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經費支出情況表
第三部分 ?鐵嶺縣交通運輸部門2021年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣交通運輸部門概況
一、主要職責
(一)負責推進全縣綜合交通運輸體系建,統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展,協(xié)調鐵路建設,建立健全與全縣綜合交通運輸體系形勢與政策的制度機制,優(yōu)化全縣交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進各種交通運輸方式融合。
?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國家有關交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī),擬定全縣公路行業(yè)政策和標準并監(jiān)督實施,組織起草我局縣交通運輸規(guī)范性文件,組織編制全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃,擬定并組織實施全縣公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃與管理,按規(guī)定組織協(xié)調國家、省、市重點物資運輸和緊急客貨運輸,指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作。
?。ㄈ┏袚h公路建設市場監(jiān)管責任,組織編制交通運輸固定資產投資計劃,協(xié)調推進縣內高速公路工程、重點鐵路工程建設,組織實施其他重點交通工程建設,負責有關交通工程造價、工程質量的監(jiān)督管理工作,負責全縣公路等交通運輸基礎設施建設與維護的行業(yè)管理。
?。ㄋ模┏袚h道路運輸管理及市場監(jiān)管責任,協(xié)調鐵路運輸、指導全縣運政、交通工程質量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊伍建設工作,負責全縣運輸船舶、水上設施、船用產品及漁船檢驗和監(jiān)督管理相關工作。
?。ㄎ澹┴撠熤笇С青l(xiāng)公共交通運營。
(六)提出交通運輸固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見和有關財政、土地、價格等政策建議。
?。ㄆ撸┴撠熑h公路路網運行監(jiān)測協(xié)調工作,指導全縣公路行業(yè)安全生產和應急管理工作,指導全縣內陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。
?。ň牛┏袚h綜合交通運輸改革領導小組、縣春運領導小組日常工作。
?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
鐵嶺縣交通運輸部門2021年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個:其中行政單位1家為鐵嶺縣交通運輸局,事業(yè)單位1家為鐵嶺縣交通事務服務中心。
第二部分 鐵嶺縣交通運輸部門決算公開表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經費支出情況表
第三部分 2021年鐵嶺縣交通運輸部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2021年收入總計422.03萬元。包括:
1.財政撥款收入422.03萬元,其中:公共預算財政撥款收入416.84萬元,政府性基金收入5.19萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結轉和結余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2021年,交通運輸部門部門決算收入422.03萬元,比上年減少111.87萬元,下降20.95%,其中:財政撥款收入422.03萬元,減少111.87萬元,下降20.95%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔保中心借款利息減少,財政撥款收入減少。
(二)支出總計422.03萬元,包括:
1.基本支出147.37萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出97.98萬元,對個人和家庭的補助支出49.39萬元,商品和服務支出0元,資本性支出0萬元。
2.項目支出269.47萬元,主要包括成品油改革、交通運輸等
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2021年,交通運輸局決算總支出422.03萬元,同比減少支出439.38萬元,下降16.02%,其中:基本支出減13.55少萬元,下降7.59%;項目支出減少425.83萬元,下降16.61%。增減支出的主要原因:燃油補貼調整。
?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2021年部門財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映交通運輸部門2021年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出422.03萬元,其中:基本支出147.37元,項目支出269.67萬元。
?。ǘ┚唧w情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出45.05萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出27萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出2665.41萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2021年“三公”經費決算情況說明
2021年“三公”經費決算數8.49萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0.21萬元,公務用車運行費8.28萬元,公務用車購置0萬元。2021年決算數比(上年)決算數減少19.95萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少19.95萬元,購置公務車輛費增加0萬元。國內公務接待累計批次0次、人數0人。與當年預算8.48萬持平,主要是公務接待費增加0.04支出,購置車輛增加0萬,公車運行維護費減少19.95支出萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出178.57萬元,其中:人員經費147.37萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經費,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費支出情況
2021年交通運輸局機關運行經費支出259.9萬元,比上年增加97.4萬元,增加37%,主要原因疫情等原因
(二)政府采購支出情況
2021年交通部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至2021年12月31日,交通部門共有車輛1輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政績效管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及 ?農村公路?等項目 ??4個,涉及資金?269.47? 萬元,資金覆蓋率達到? 100??%,自評平均分為?90分。
通過績效自評發(fā)現,我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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