目 錄

　　第一部分 鐵嶺縣交通運輸局概況

　　一、主要職責

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　第二部分 鐵嶺縣交通運輸局2022年部門預算公開表

　　詳見附表

　　第三部分 鐵嶺縣交通運輸局2022年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通運輸局概況

　　一、主要職責

　　（一）負責推進全縣綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)，建立健全與全縣綜合交通運輸體系相適應的制度機制，促進各種交通運輸方式融合。

　　（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作。

　　（三）承擔全縣公路建設(shè)市場監(jiān)管責任，組織編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃，協(xié)調(diào)推進縣內(nèi)高速公路工程、重點鐵路工程建設(shè)，組織實施其他重點交通工程建設(shè)，負責有關(guān)交通工程造價、工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負責全縣公路等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護的行業(yè)管理。

　　（四）承擔全縣道路運輸管理及市場監(jiān)管責任，協(xié)調(diào)鐵路運輸，指導全縣運政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責全縣運輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品及漁船檢驗和監(jiān)督管理相關(guān)工作。

　　（五）負責指導城鄉(xiāng)公共交通運管。

　　（六）提出交通運輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，財政性資金安排意見和有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。

　　（七）負責全縣公路路網(wǎng)運行監(jiān)測協(xié)調(diào)工作，指導全縣公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，指導全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。

　　（八）組織重大交通科技項目研發(fā)、引進、推廣及應用，指導全縣交通運輸行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排和信息化建設(shè)工作。

　　（九）承擔縣綜合交通運輸改革領(lǐng)導小組、縣承運領(lǐng)導小組日常工作。

　　（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　納入鐵嶺縣交通運輸局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.鐵嶺縣交通運輸局機關(guān)

第二部分 鐵嶺縣交通運輸局2022年部門預算公開表

　　附件：鐵嶺縣交通運輸局2022年部門預算公開表

第三部分 鐵嶺縣交通運輸局2022年部門預算情況說明

　　一、關(guān)于鐵嶺縣交通運輸局2022年收支預算的總體說明

　　按照新《預算法》，鐵嶺縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣交通運輸局2022年收支總預算242.3萬元，比2021年收支總預算223.19萬元增加19.11萬元，主要是工資調(diào)整。

　　二、關(guān)于鐵嶺縣交通運輸局2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.33萬元，其中：因公出國（境）費萬元；公務接待費0.3萬元；公務用車購置及運行費3萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費3萬元）。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)增加0.3萬元，其中：公務接待費比2021年預算數(shù)增加0.3萬元，主要是由于人員變化按照預算定額相應變化；公務用車運行費與2021年預算數(shù)增加0萬元，主要是由于公務用車改革車輛減少（增多），相應運行費用減少（增加）。

　　三、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　2022年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算149.33萬元，比2021年預算（增加）10.14萬元，（上升）3.3%。主要是壓減一般性支出。

　　（二）政府采購預算安排情況。

　　2022年鐵嶺縣財政局各單位政府采購預算總額0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣財政局所屬各預算單位共有車輛輛，其中：一般公務用車1輛。

　　（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護與維修，用于公路的管理與養(yǎng)護，安排項目經(jīng)費70萬元；

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

　　8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。