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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣公安局概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣公安局2022年單位決算表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?鐵嶺縣公安局2022年單位決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣公安局概況
一、主要職責(zé)
打擊犯罪,維護(hù)鐵嶺縣社會治安穩(wěn)定。
二、決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣公安局2022年度決算包含本級決算共1個(gè):其中行政單位1家為鐵嶺縣公安局(本級)。
第二部分 鐵嶺縣公安局決算公開表
附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣公安局
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年單位決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2022年收入總計(jì)6,921.17萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入6,921.17萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,921.17萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2022年,公安局部門決算收入6,921.17萬元,比上年增加1279.16萬元,增長22.67%,其中:財(cái)政撥款收入6,921.17萬元,增加1279.16萬元,增長22.67%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是購買公務(wù)用車及專用設(shè)備購置,造成財(cái)政撥款收入增加。
(二)支出總計(jì)6,921.17萬元,包括:
1.基本支出5,087.05萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出3,970.74萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出215.85萬元,商品和服務(wù)支出900.46萬元,資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出1,834.12萬元,主要包括勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增減情況。2022年,公安局決算總支出6,921.17萬元,比上年增加1279.16萬元,增長22.67%,其中:基本支出減少66.59萬元,下降1.29%;項(xiàng)目支出增加1345.75萬元,增長275.59%。增減支出的主要原因:人員增減變化及項(xiàng)目的增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映公安局2022年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出6,921.17萬元,其中:基本支出5,087.05萬元,項(xiàng)目支出1,834.12萬元。與年初預(yù)算6,921.17萬元相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出6,553.81萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出367.31萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0.05萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)261.91萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)104.29萬元,公務(wù)用車購置157.63萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加183.45萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加25.82萬元,主要是參與辦案等支出增加,公務(wù)用車購置比(上年)增加157.63萬元,主要是購買公務(wù)用車。公務(wù)用購置及保有量15臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算261.91萬元相比減少0萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,087.05萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4,186.59萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)900.46萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2734.58萬元,比上年增加1300.9萬元,增長90.74%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。
(二)政府采購支出情況
2022年公安局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,公安局共有車輛118輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車82輛,特種專業(yè)技術(shù)用車16輛,其他用車13輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備4臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績效管理要求,我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評,共涉及履職效能、預(yù)算執(zhí)行、管理效率、運(yùn)行成本等項(xiàng)目8個(gè),涉及資金5807.36萬元,資金覆蓋率達(dá)到78.28%,自評平均分為91.38分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。