目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣發(fā)改局2022年決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣發(fā)改局2022年決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)展和改革局概況

　　一、主要職責(zé)

　　（1）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和區(qū)域規(guī)劃。（2）掌握分析經(jīng)濟(jì)形勢、密切注視經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢進(jìn)行跟蹤監(jiān)測和預(yù)測，做好宏觀調(diào)控。（3）負(fù)責(zé)全縣總體經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的實(shí)施，搞好平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)。（4）研究提出全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。（5）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設(shè)中的具體問題，嚴(yán)格把好審批關(guān)。（6）指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款和國債建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導(dǎo)和直轄市全縣招投標(biāo)工作；承擔(dān)全縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽查工作。（7）協(xié)助縣政府有關(guān)部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)及政策措施；會同有關(guān)部門安排利用外資和境外投資重大項(xiàng)目。（8）研究分析服務(wù)業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督重要訂貨計(jì)劃和執(zhí)行情況。（9）參與經(jīng)濟(jì)體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟(jì)工作中的問題。（10）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的儲備工作，對爭取資金的項(xiàng)目積極與上級有關(guān)部門溝通、匯報(bào)。加強(qiáng)項(xiàng)目源建設(shè)工作，建立健全項(xiàng)目庫，配合有關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項(xiàng)目的收集、論證、包裝、儲備工作，提高項(xiàng)目可操作性和招商成功率。（11）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。鐵嶺縣重大項(xiàng)目管理辦公室：一是搜集整理國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、市場和科技信息，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)；二是爭取國家、省、市項(xiàng)目資金，吸引國內(nèi)外客商投資；三是各類項(xiàng)目的包裝與論證、儲備、項(xiàng)目推介、調(diào)研、論證等前期工作；四是制定全縣重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃；五是組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重點(diǎn)項(xiàng)目開展各項(xiàng)前期工作。

　　二、決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣發(fā)展和改革局2022年度決算為鐵嶺縣發(fā)展和改革局本級一家。

第二部分鐵嶺縣發(fā)改局決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣發(fā)展和改革局

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年發(fā)改局決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2022年收入總計(jì)925.87萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入925.87萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入925.87萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，發(fā)改局決算收入925.87萬元，比上年增加152.71萬元，增長19.75%，其中：財(cái)政撥款收入925.87萬元，增加152.71萬元，增長19.75 %；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是租賃費(fèi)增加。

　　（二）支出總計(jì)925.87萬元，包括：

　　1.基本支出626.14萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出300.06萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出234.14萬元，商品和服務(wù)支出91.94元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出299.73萬元，主要包括涉案物品鑒定費(fèi)、網(wǎng)紅小鎮(zhèn)資金51.64萬元，商業(yè)體系工作資金23萬元，網(wǎng)紅小鎮(zhèn)資金128.95萬元，招商補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元，其他商貿(mào)事務(wù)50萬元，其他商業(yè)流通40萬元，涉外發(fā)展服務(wù)1.14萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，發(fā)改局決算總支出925.87萬元，比上年增加152.71萬元，增長19.75%，其中：基本支出增加122.74萬元，增長24.38%；項(xiàng)目支出增加29.96萬元，增加11.11%。增加支出的主要原因：項(xiàng)目比上年有增加，東北信息產(chǎn)業(yè)園，和人民賓館各項(xiàng)費(fèi)用增加等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映發(fā)改局2022年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出925.87萬元，其中：基本支出626.14萬元，項(xiàng)目支出299.73萬元。與年初預(yù)算482.01萬元相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的192.09%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的187.61%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的202.15%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出829.19萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出54.3萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出41.14萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出1.24萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)16.8萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16.53萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加6.83萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加6.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)比（上年）減少0.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加主要是參與防疫，防疫物資運(yùn)輸增加，公務(wù)接待費(fèi)減少主要是因?yàn)榻哟螖?shù)減少。公務(wù)用購置及保有量4臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次30次、人數(shù)54人。與當(dāng)年預(yù)算12.72萬元相比增加4.08萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少支出0.45萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加支出4.53萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出626.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)534.2萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)91.94萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年發(fā)改局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.94萬元，比上年增加42.14萬元，增長84.62%，主要原因是辦公費(fèi)和維修較上年有所增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2022年發(fā)改部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，發(fā)改部門共有車輛4輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及項(xiàng)目7個，涉及資金299.73萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為92分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。